• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF95/21 učebnice 273,05 s DPH O51/21 06.05.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.04.2021 31.05.2021
    Faktúra DF101/21 telefon 91,24 s DPH 9/2016, 2/2018 07.05.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF100/21 materiál na drobnú údržbu 85,90 s DPH O42/21 06.05.2021 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF99/21 materiál na drobnú údržbu 34,75 s DPH O42/21 06.05.2021 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF98/21 zber a odvoz odpadu 32,40 s DPH 12/2015 06.05.2021 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF97/21 učebnice 237,60 s DPH O48/21 06.05.2021 Indícia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.04.2021 31.05.2021
    Faktúra DF96/21 pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 1/2019 06.05.2021 Pracovná zdravotná služba ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF94/21 oprava šk. zvončekov 92,40 s DPH O52/21 05.05.2021 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF103/21 školské ovocie 13,22 s DPH 13/2020 07.05.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF93/21 plyn 1 197,00 s DPH 4/2019 05.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF92/21 voda 216,49 s DPH 20/2017 05.05.2021 PVPS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF91/21 učebnice 318,70 s DPH O47/21 03.05.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF90/21 učebníce 460,02 s DPH O50/21 03.05.2021 Patria I. spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.04.2021 31.05.2021
    Objednávka O58/21 Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou 30,00 s DPH 27.05.2021 RVC-ZO Štrba ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 28.05.2021
    Objednávka O57/21 materiál na drobnú údržbu 155,00 s DPH 24.05.2021 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 28.05.2021
    Faktúra DF102/21 školské ovocie 13,22 s DPH 13/2020 07.05.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.05.2021 31.05.2021
    Faktúra DF104/21 školské ovocie 9,28 s DPH 13/2020 10.05.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 17.05.2021 31.05.2021
    Objednávka O55/21 kancelárske potreby 796,70 s DPH 21.05.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 28.05.2021
    Faktúra DF114/21 tonery 660,60 s DPH O56/21 24.05.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 27.05.2021 31.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7010