|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF167/19
|
výpočtová technika_gram_proj
|
26 850,00 |
s DPH |
O62/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF184/19
|
revízia telocvičného náradia
|
154,00 |
s DPH |
O70/19
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
JMKE s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
DF183/19
|
tonery
|
1 279,81 |
s DPH |
O69/19
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
DF182/19
|
kancelárske potreby
|
894,89 |
s DPH |
O67/19
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
DF181/19
|
čistiace prostriedky
|
659,28 |
s DPH |
O68/19
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
04.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
DF179/19
|
práčka Whirpool FWSG61053WEU
|
299,00 |
s DPH |
O72/19
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
JAHAL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF178/19
|
poradca 2020
|
56,80 |
s DPH |
O64/19
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF177/19
|
Verejná správa SR . ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
O60/19
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF171/19
|
elektroinštalačný materiál
|
23,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
ZipserNet |
|
|
|
18.11.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF169/19
|
Diamond lampa s modulom do EPSON H295B
|
144,70 |
s DPH |
O66/19
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Web Retail |
|
|
|
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF166/19
|
učebné pomôcky pre HN
|
199,20 |
s DPH |
O65/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF187/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
87,96 |
s DPH |
O74/19
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
DF163/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
111,97 |
s DPH |
O63/19
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF158/19
|
čistiace prostriedky
|
8,75 |
s DPH |
O54/19
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF156/19
|
oprava a bežná údržba kopírovacích strojov
|
275,46 |
s DPH |
O61/19
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF155/19
|
zástava, štátne symboly
|
112,70 |
s DPH |
O59/19
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
DF153/19
|
maliarske a natieračské práce v zadnej budove ZŠ
|
2 588,90 |
s DPH |
O51/19
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
M.Pavličko-Maliar. a natieračské práce |
|
|
|
25.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
DF152/19
|
učebnice anglického jazyka
|
418,00 |
s DPH |
O58/19
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
|
|
|
25.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
DF151/19
|
oprava stropov v zadnej budove ZŠ
|
3 046,00 |
s DPH |
O52/19
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Peter Gancarčík - MSZ |
|
|
|
23.09.2019 |
30.09.2019 |