|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF95/21
|
učebnice
|
273,05 |
s DPH |
O51/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF101/21
|
telefon
|
91,24 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
07.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF100/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
85,90 |
s DPH |
O42/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF99/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
34,75 |
s DPH |
O42/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF98/21
|
zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
06.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF97/21
|
učebnice
|
237,60 |
s DPH |
O48/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF96/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.05.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF94/21
|
oprava šk. zvončekov
|
92,40 |
s DPH |
O52/21
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF103/21
|
školské ovocie
|
13,22 |
s DPH |
|
13/2020
|
07.05.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF93/21
|
plyn
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF92/21
|
voda
|
216,49 |
s DPH |
|
20/2017
|
05.05.2021 |
|
|
|
PVPS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF91/21
|
učebnice
|
318,70 |
s DPH |
O47/21
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF90/21
|
učebníce
|
460,02 |
s DPH |
O50/21
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
31.05.2021 |
|
Objednávka |
O58/21
|
Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
RVC-ZO Štrba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2021 |
|
Objednávka |
O57/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2021 |
|
Faktúra |
DF102/21
|
školské ovocie
|
13,22 |
s DPH |
|
13/2020
|
07.05.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DF104/21
|
školské ovocie
|
9,28 |
s DPH |
|
13/2020
|
10.05.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Objednávka |
O55/21
|
kancelárske potreby
|
796,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2021 |
|
Faktúra |
DF114/21
|
tonery
|
660,60 |
s DPH |
O56/21
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |