Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF111/21 školské ovocie 9,76 s DPH 13/2020 20.05.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 27.05.2021 31.05.2021
Faktúra DF109/21 školské ovocie 22,95 s DPH 13/2020 18.05.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 27.05.2021 31.05.2021
Objednávka O82/21 hygienické prostriedky 1 634,57 s DPH 15.07.2021 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 15.07.2021
Faktúra DF79/21 Podpora Human Resources 31,09 s DPH 27112007 20.04.2021 SOFTIP, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
Objednávka O45/21 učebné pomôcky 76,80 s DPH 27.04.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 04.05.2021
Objednávka O44/21 učebníce 2 186,03 s DPH 27.04.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 04.05.2021
Faktúra DF89/21 učebnice 69,00 s DPH O49/21 29.04.2021 LiberaTerra ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF88/21 učebnice 111,80 s DPH O46/21 29.04.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF87/21 školské ovocie 4,52 s DPH 13/2020 29.04.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF86/21 voda 265,94 s DPH 20/2017 26.04.2021 PVPS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF85/21 Ponorný mixér 602,42 s DPH O40/21 23.04.2021 Vladimír Kovalčík GASTROTECHNIK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF84/21 školské ovocie 4,29 s DPH 13/2020 23.04.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF83/21 Zdroj PC 33,98 s DPH O41/21 23.04.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF82/21 respirátor KN95/FFP2 73,90 s DPH O13/21 21.04.2021 Dol-Kre-4you s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.02.2021 30.04.2021
Faktúra DF81/21 čistiace prostriedky 443,44 s DPH O39/21 21.04.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF80/21 kancelárske potreby 67,32 s DPH O38/21 21.04.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF78/21 softip packet 16,67 s DPH 27112007 20.04.2021 SOFTIP, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
Objednávka O47/21 učebnice 318,70 s DPH 28.04.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 04.05.2021
Faktúra DF77/21 telefon - mobil 78,65 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 19.04.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF76/21 školské ovocie 4,52 s DPH 13/2020 19.04.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
zobrazené záznamy: 61-80/7986