|
|
Faktúra |
DF146/18
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
Z7/2018
|
18.09.2018 |
|
|
|
NAJ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF34/20
|
DeWALT DWV9350 sada pre vysávanie
|
40,00 |
s DPH |
O15/20
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
ONIO |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF43/20
|
školské pomôcky_HN
|
199,20 |
s DPH |
O16/20
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF42/20
|
tlačivá
|
60,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF41/20
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 352,09 |
s DPH |
|
24/2017
|
11.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF40/20
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.03.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF39/20
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
91,07 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF38/20
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve_kniha
|
33,00 |
s DPH |
O6/20
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
RVC-ZO Štrba |
|
|
|
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF37/20
|
zber a odvoz odpadu za 2/2020
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
05.03.2020 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF36/20
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 120,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF35/20
|
plyn ZŠ predná budova
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF33/20
|
Poistka Nožová, licencia
|
57,96 |
s DPH |
O14/20
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
ZipserNet |
|
|
|
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF45/20
|
telefon - mobil
|
75,17 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
20.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF32/20
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 906,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
MESTO Spišská Belá |
|
|
|
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF31/20
|
materiál na drobnú údržbu
|
79,29 |
s DPH |
O13/20
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF30/20
|
služby počas lyžiarskeho výcviku
|
3 342,50 |
s DPH |
O11/20
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
ZORLAND,s.r.o. |
|
|
|
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF29/20
|
Obedy pre 35 žiakov _lyžiarsky výcvik
|
1 225,00 |
s DPH |
O10/20
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Štefan Bekeš |
|
|
|
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF28/20
|
preprava autobusom _ lyžiarsky výcvik
|
600,00 |
s DPH |
O9/20
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Theisz Transport |
|
|
|
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF27/20
|
poistenie majetku
|
388,88 |
s DPH |
|
8093230339
|
26.02.2020 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF26/20
|
stravné lístky 3,90 €
|
1 458,00 |
s DPH |
O12/20
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
|
|
|
25.02.2020 |
28.02.2020 |