|
Faktúra |
3/2015
|
telefon - mobil
|
88,09 |
s DPH |
|
15/2014
|
23.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
DF20/18
|
telefon - mobil
|
92,56 |
s DPH |
|
2/2017, 1/2018
|
16.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF27/18
|
LV - obed pre 34 žiakov
|
1 190,00 |
s DPH |
010/18
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Štefan Bekeš |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF26/18
|
stravné lístky 3,40 € 363 ks
|
1 234,20 |
s DPH |
018/18
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF25/18
|
interaktívna biológia pre 5.-9. ročník
|
180,00 |
s DPH |
017/18
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF24/18
|
didaktická pomôcka - tabuľa
|
455,00 |
s DPH |
09/18
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Kotulič Petr |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF23/18
|
odborná revízia nízkotlakovej kotolne
|
250,00 |
s DPH |
8/18
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Marián Jurkovský MAJOTERM |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF22/18
|
elektina
|
1 364,78 |
s DPH |
|
24/2017
|
19.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF21/18
|
zber a odvoz odpadu za 1/2018
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
19.02.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF19/18
|
obedy pre zamestnancov ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
01082006, 31/017
|
16.02.2018 |
|
|
|
ROJKO a spol. s r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF29/18
|
celodenne skipassy 34 ks
|
1 020,00 |
s DPH |
011/18
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
SKI CENTRUM ŽDIAR |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF18/18
|
mapy UP - SZP
|
399,00 |
s DPH |
07/18
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF17/18
|
materiál na drobnú údržbu
|
62,95 |
s DPH |
02/18
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF16/18
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 995,00 |
s DPH |
|
11/2016
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF15/18
|
Kontrola bezpečosti telocviční a ich zariadení
|
276,00 |
s DPH |
04/18
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
EKOTEC |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF14/18
|
telefon
|
86,47 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF13/18
|
oprava podlahy na poschodí
|
2 729,58 |
s DPH |
05/18
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Remeslá Belá spol. s r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF12/18
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
02.02.2018 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
Faktúra |
DF174/22
|
korkové nástenky
|
134,40 |
s DPH |
90/22
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Faktúra |
DF28/18
|
lyžiarska výstroj, desiata
|
1 225,00 |
s DPH |
012/18
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
SKZ group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |