|
|
Faktúra |
DF24/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
88,12 |
s DPH |
|
091/18
|
05.02.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF165/20
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
05.10.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF175/20
|
dezinfekčný materiál_VzP
|
364,80 |
s DPH |
O74/20
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
LUSJA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF174/20
|
licencie software WinRaR
|
144,00 |
s DPH |
O82/20
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
AVIR |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF173/20
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 140,47 |
s DPH |
|
24/2017
|
14.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF172/20
|
oprava elekt. otvárania dverí
|
1 154,77 |
s DPH |
O77/20
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF171/20
|
učebné pomôcky HN
|
149,40 |
s DPH |
O78/20
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF170/20
|
školské ovocie
|
9,28 |
s DPH |
|
13/2020
|
14.10.2020 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF169/20
|
storno poplatok_ŠvP
|
2 967,00 |
s DPH |
|
11/2020
|
09.10.2020 |
|
|
|
OZ Detský Babylon |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF168/20
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
91,90 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
07.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF167/20
|
pohovka
|
149,00 |
s DPH |
O63/20
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Andrea Shop |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF166/20
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
232,91 |
s DPH |
O76/20
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF164/20
|
funkcia technika PO a činnosti BTS za III.Q.2019
|
60,00 |
s DPH |
|
Z14/2015
|
05.10.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF177/20
|
učebnice
|
35,00 |
s DPH |
O83/20
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF163/20
|
plyn ZŠ predná budova
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF162/20
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
742,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF161/20
|
materiál na drobnú údržbu
|
154,88 |
s DPH |
O75/20
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF160/20
|
bezkriedy PLUS
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0512
|
01.10.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242020
|
potraviny
|
346,63 |
s DPH |
DFE117
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Jozef Kušmírek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20666
|
mäso, mäs.výrobky
|
179,34 |
s DPH |
DFE116
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.12.2020 |
23.12.2020 |