|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF56/21
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 101,60 |
s DPH |
O20/21
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Sičár Jozef |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300841
|
potraviny
|
17,45 |
s DPH |
DFE29
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210413939
|
potraviny
|
163,06 |
s DPH |
DFE28
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Food Logistic s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530107190
|
potraviny
|
305,32 |
s DPH |
DFE27
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210609
|
ovocie, zelenina
|
179,72 |
s DPH |
DFE26
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12101213
|
potraviny
|
333,41 |
s DPH |
DFE25
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Sintra |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021169808
|
potraviny
|
362,75 |
s DPH |
DFE24
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina,spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300677
|
potraviny
|
284,39 |
s DPH |
DFE23
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120321
|
potraviny
|
328,83 |
s DPH |
DFE22
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Megas |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF60/21
|
dezinfekčný materiál
|
527,38 |
s DPH |
O33/21
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF59/21
|
germicídny žiarič
|
459,00 |
s DPH |
O34/21
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
ZDRAVKO |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF58/21
|
stavebné práce
|
16 890,00 |
s DPH |
O27/21
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF57/21
|
školské ovocie
|
4,36 |
s DPH |
|
13/2020
|
25.03.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF55/21
|
učebné pomôcky HN
|
149,40 |
s DPH |
O32/21
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
139721
|
potraviny
|
231,55 |
s DPH |
DFE31
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Megas |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF54/21
|
telefon - mobil
|
88,78 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
16.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF53/21
|
Interaktívny projektor
|
1 599,00 |
s DPH |
O25/21
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF52/21
|
Posuv na Triptych tabuľu
|
847,00 |
s DPH |
O26/21
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF51/21
|
dezinfekčný materiál
|
200,00 |
s DPH |
O31/21
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Genus Pharma |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |