|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF239/21
|
zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
09.11.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF252/21
|
čipová karta Gemalto IDPrime 940
|
53,81 |
s DPH |
O126/21
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Info consult s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF251/21
|
kancelárske potreby
|
69,44 |
s DPH |
O121/21
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF250/21
|
prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
O125/21
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
IŠ Plus |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF249/21
|
Dezinfekcia
|
385,00 |
s DPH |
O124/21
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
LUSJA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF248/21
|
Stravné lísky 3,9 €
|
2 191,86 |
s DPH |
O123/21
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
24.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF247/21
|
filter do vysávača
|
25,88 |
s DPH |
O122/21
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF246/21
|
telefon - mobil
|
51,68 |
s DPH |
|
Z06/20, 13/21
|
17.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF245/21
|
kancelárske potreby
|
80,10 |
s DPH |
O121/21
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF244/21
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 547,51 |
s DPH |
|
18/2019
|
12.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF243/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
Z7/2018
|
11.11.2021 |
|
|
|
NAJ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF242/21
|
Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
O117/21
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF241/21
|
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
O120/21
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240/21
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
119,39 |
s DPH |
|
Z8/21,7/20,21-22/19
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF238/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.11.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O134/21
|
učebné pomôcky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ATEO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF237/21
|
učebné pomôcky ŠKD
|
70,00 |
s DPH |
O119/21
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
G. Andrášová NATY - papierníctvo |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF236/21
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
03.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
05.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF235/21
|
kancelárske potreby
|
507,24 |
s DPH |
O113/21
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
05.11.2021 |
01.12.2021 |