|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie prietorov ZŠ a výmena podláh
|
6 500.00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2014 |
10.2.2014 do 10.00 hod |
07.03.2014 |
10.02.2014 |
|
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O69/21
|
oprava kopírovacieho stroja
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF124/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
03.06.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF123/21
|
kancelárske potreby
|
143,53 |
s DPH |
O59/21
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF122/21
|
školské ovocie
|
9,26 |
s DPH |
|
13/2020
|
03.06.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF121/21
|
školské ovocie
|
22,95 |
s DPH |
|
13/2020
|
02.06.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF120/21
|
plyn
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
02.06.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF119/21
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
U1455/2013 D1
|
02.06.2021 |
|
|
|
MADE, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF118/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
153,54 |
s DPH |
O57/21
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF117/21
|
Lavička šatňová
|
110,00 |
s DPH |
O29/21
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O72/21
|
koberec
|
185,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Jaroslav Hozza BRATEX |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O71/21
|
spotrebný tovar ŠJ
|
181,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O70/21
|
učebnice
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O68/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF126/21
|
zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
03.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O67/21
|
kancelársky papier
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O66/21
|
služby cez vzdialený prístup
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O65/21
|
oprava rozhlasu, bojlera, vypínačov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O64/21
|
tonery
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2021 |