|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie prietorov ZŠ a výmena podláh
|
6 500.00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2014 |
10.2.2014 do 10.00 hod |
07.03.2014 |
10.02.2014 |
|
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O150/21
|
dataprojektor a Triptych tabuľa
|
2 866,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF265/21
|
spotrebný tovar ŠJ
|
332,71 |
s DPH |
O130/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF264/21
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
118,40 |
s DPH |
|
Z8/21,7/20,21-22/19
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF263/21
|
školský nábytok
|
3 513,00 |
s DPH |
O136/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF262/21
|
reklamný predmet
|
107,69 |
s DPH |
O133/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF261/21
|
učebné pomôcky SZP
|
81,00 |
s DPH |
O135/21
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
CentroDOM s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF260/21
|
učebné pomôcky SZP
|
122,90 |
s DPH |
O134/21
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ATEO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF259/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.12.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF258/21
|
čip prívesok
|
42,04 |
s DPH |
O131/21
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF257/21
|
antigénové testy
|
945,00 |
s DPH |
O132/21
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
VlaMaSil s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF256/21
|
zber a odvoz odpadu
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
03.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF255/21
|
Súťažné zošity
|
15,80 |
s DPH |
O128/21
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
OSMIJANKO n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF254/21
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O149/21
|
HP Elite x2 1012 G2
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF267/21
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 681,48 |
s DPH |
|
18/2019
|
13.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O148/21
|
vybavenie ŠJ
|
760,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O147/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Paedr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O146/21
|
chladnička
|
161,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
OKAY Slovakia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
15.12.2021 |