|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF228/20
|
poistenie majetku
|
388,88 |
s DPH |
|
8093230339
|
01.12.2020 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF238/20
|
Diktáty
|
20,24 |
s DPH |
O106/20
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
25.11.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF237/20
|
dezinfekčný prístroj na ruky
|
497,90 |
s DPH |
O111/20
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Ján Haliena-LIGHTS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF236/20
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
02.12.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF235/20
|
dezinfekčné prostriedky
|
319,19 |
s DPH |
O115/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF234/20
|
repre - šálka s potlačou ZŠ
|
376,80 |
s DPH |
O125/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Martin Groman - AFU fotografia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF233/20
|
knihy
|
476,56 |
s DPH |
O103/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF232/20
|
Kávovar s príslušenstvom
|
484,77 |
s DPH |
O119/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF231/20
|
Balančná lopta
|
359,40 |
s DPH |
O122/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Mgr.Ladislav Ferenci- webshop |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF230/20
|
oprava kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bh 215
|
304,13 |
s DPH |
O118/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF229/20
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 034,93 |
s DPH |
O110/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF227/20
|
doska
|
21,54 |
s DPH |
O116/20
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
KRaF s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240/20
|
materiál na drobnú údržbu
|
158,43 |
s DPH |
O126/20
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O139/20
|
výpočtová technika
|
134,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O138/20
|
učebné pomôcky_notebooky
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O137/20
|
mikrofon
|
520,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O136/20
|
Učebné pomôcky_TV
|
376,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Športujeme |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O135/20
|
Dezinfekčné prostriedky
|
92,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O134/20
|
revízia plynového VTZ a oprava plyn.zariadení
|
1 285,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2020 |