|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF259/20
|
funkcia technika PO a činnosti BTS za IV.Q.2019
|
60,00 |
s DPH |
|
Z14/2015
|
17.12.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O140/20
|
materiál na drobnú údržbu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF268/20
|
výpočtová technika-SSD
|
134,20 |
s DPH |
O139/20
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF267/20
|
UP_notebooky_digitalizácia
|
3 480,00 |
s DPH |
O138/20
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF266/20
|
zber a odvoz odpadu za 9-12/2020
|
121,50 |
s DPH |
|
12/2015
|
23.12.2020 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF265/20
|
telefon - mobil
|
78,37 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
23.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF264/20
|
Tabuľa Triptych _ SZP
|
1 025,00 |
s DPH |
O112/20
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF263/20
|
revízia plynového VTZ
|
655,20 |
s DPH |
O134/20
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF262/20
|
revízia plynového VTZ
|
630,00 |
s DPH |
O134/20
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF261/20
|
Ozónový generátor_dezinf
|
583,00 |
s DPH |
O113/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
B-commerce SK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF260/20
|
Učebné pomôcky_TV_SZP,MVŽ,ZŠ
|
376,70 |
s DPH |
O136/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Športujeme |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF258/20
|
Dezinfekčné prostriedky
|
92,74 |
s DPH |
O135/20
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2/21
|
Zvuková karta
|
50,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF257/20
|
mikrofon-digitalizácia
|
520,18 |
s DPH |
O137/20
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF256/20
|
oprava kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bh185
|
62,40 |
s DPH |
O118/20
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF255/20
|
revízie tlakových zariadení
|
458,00 |
s DPH |
O133/20
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Marián Jurkovský MAJOTERM |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF254/20
|
Korkové tabuľe
|
238,68 |
s DPH |
O132/20
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
TOP OFFICE |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
16.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF253/20
|
Zdroj do PC
|
33,98 |
s DPH |
O131/20
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF252/20
|
kopírovací stroj
|
1 690,00 |
s DPH |
O123/20
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.12.2020 |
30.12.2020 |