|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF9/21
|
elektrina
|
904,85 |
s DPH |
|
24/2017
|
15.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O14/21
|
stravné lístky
|
4 188,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O13/21
|
respirátor
|
73,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Dol-Kre-4you s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O12/21
|
Oprava rozvádzača a svietidiel
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ludovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O11/21
|
materiál VT
|
183,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF14/21
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
21.01.2021 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF13/21
|
voda
|
227,28 |
s DPH |
|
20/2017
|
21.01.2021 |
|
|
|
PVPS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF12/21
|
Korkové tabule
|
113,41 |
s DPH |
O3/21
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
TOP OFFICE |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF11/21
|
Pamäť + SSD
|
95,18 |
s DPH |
O4/21
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF10/21
|
softip packet
|
16,67 |
s DPH |
|
27112007
|
20.01.2021 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF8/21
|
telefon - mobil
|
76,76 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O16/21
|
materiál VT
|
94,16 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF7/21
|
Zvuková karta CREATIVE
|
50,06 |
s DPH |
O2/21
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF6/21
|
plyn
|
1 863,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF4/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
84,87 |
s DPH |
O140/20
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF3/21
|
spotrebný materiál k VT
|
48,77 |
s DPH |
O1/21
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
14.01.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF1/21
|
telefon
|
91,96 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
14.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O10/21
|
ochranný krém na ruky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
VOLCANO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2021 |