|
Zmluva |
16/2018
|
dodatok č.5 KZ
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
ZO OZ pri ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF187/18
|
oprava kopírovacích strojov Konica Minolta
|
336,33 |
s DPH |
087/18
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Miroslav Sokol - OPTIMAX |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
vypožičanie priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
Lucia Bieľaková, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF194/18
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
Z7/2018
|
21.11.2018 |
|
|
|
NAJ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF193/18
|
odborná prehladka tlakových zriadení
|
140,00 |
s DPH |
090/18
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Marián Jurkovský MAJOTERM |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF192/18
|
telefon - mobil
|
86,63 |
s DPH |
|
2/2017, 1/2018
|
19.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF191/18
|
maliarské a natieračské práce v budove ZŠ
|
2 712,44 |
s DPH |
086/18
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
M. Pavličko- Maliar. a natieračské |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF190/18
|
oprava nerezového podstavca
|
147,84 |
s DPH |
088/18
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ján Zibura Kovo-výroba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF189/18
|
elektina
|
1 201,01 |
s DPH |
|
27/2017
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF188/18
|
dažďová kanalizácia Štef 39
|
948,53 |
s DPH |
085/18
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Remeslá Belá spol. s r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF186/18
|
stravne lístky 3,60 €
|
1 054,80 |
s DPH |
089/18
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF197/18
|
čistiace prostriedky
|
21,00 |
s DPH |
079/18
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF185/18
|
školské ovocie
|
105,72 |
s DPH |
|
19/2018
|
14.11.2018 |
|
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF184/18
|
Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
078/18
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF183/18
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
85,22 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF182/18
|
kancelárske potreby ZŠ, ŠJ
|
313,82 |
s DPH |
080/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF181/18
|
čistiace prostriedky
|
373,66 |
s DPH |
079/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF180/18
|
obedy pre zamestnancov ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
01082006, 31/17
|
07.11.2018 |
|
|
|
ROJKO a spol. s r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF179/18
|
kominárske práce-kontrola, revízia a odb. obhliadka
|
80,52 |
s DPH |
|
10/2016
|
07.11.2018 |
|
|
|
KMEKOM |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF178/18
|
materiál na drobnú údržbu
|
114,40 |
s DPH |
082/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |