|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF188/20
|
plyn ZŠ predná budova
|
508,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
26.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O98/20
|
nálepky na schody
|
308,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
INSPIO |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O97/20
|
oprava vonkajšej fasády
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O96/20
|
Mobilný regál na lopty,Univerzálny vozík na žinienky
|
824,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Ing.Ondrej Kavka_OK_SPORT |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O95/20
|
Klávesnica + myš (set)
|
72,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O94/20
|
oprava el.zámku, vonkajšieho svetla a školského,zvončeka
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ZipserNet |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF194/20
|
interaktiv NJ_licencia
|
9,00 |
s DPH |
O90/20
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
OXICO |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF193/20
|
učebnice
|
212,80 |
s DPH |
O45/20
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF192/20
|
učebnice
|
980,00 |
s DPH |
O89/20
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF191/20
|
písací stôl
|
285,00 |
s DPH |
O88/20
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
NOVA Style Nabytok |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF190/20
|
poistenie majetku
|
126,67 |
s DPH |
|
8093230339
|
28.10.2020 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF189/20
|
voda
|
291,56 |
s DPH |
|
20/2017
|
26.10.2020 |
|
|
|
PVPS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF187/20
|
školský nábytok
|
3 402,40 |
s DPH |
O80/20
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O100/20
|
stravné lístky
|
1 500,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF186/20
|
aktualizácia programu ŠJ 4
|
48,00 |
s DPH |
O86/20
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF185/20
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
22.10.2020 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF184/20
|
voda ZŠ, ŠJ
|
348,89 |
s DPH |
|
20/2017
|
22.10.2020 |
|
|
|
PVPS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF183/20
|
školské ovocie
|
9,78 |
s DPH |
|
13/2020
|
22.10.2020 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF182/20
|
softip packet
|
16,67 |
s DPH |
|
27112007
|
20.10.2020 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.10.2020 |
30.10.2020 |