|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF115/19
|
servítky, plast.lyžičky
|
38,14 |
s DPH |
O50/19
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF149/19
|
učebnice anglického jazyka
|
418,00 |
s DPH |
O58/19
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
|
|
|
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF148/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
68,76 |
s DPH |
O57/19
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF143/19
|
Prvouka pre druhákov
|
161,70 |
s DPH |
O56/19
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF142/19
|
učebnice anglického jazyka
|
528,00 |
s DPH |
O58/19
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF139/19
|
čistiace prostriedky
|
197,45 |
s DPH |
O54/19
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF138/19
|
kancelárske potreby
|
210,20 |
s DPH |
O55/19
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF135/19
|
tlačivá
|
109,10 |
s DPH |
O18/19
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF131/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
68,86 |
s DPH |
O49/19
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF121/19
|
podlahárske práce - oprava
|
511,68 |
s DPH |
O48/19
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF111/19
|
dodanie a montáž termoregulátorov na radiátory
|
4 551,65 |
s DPH |
O46/19
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF152/19
|
učebnice anglického jazyka
|
418,00 |
s DPH |
O58/19
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
|
|
|
25.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF108/19
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
O45/19
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF107/19
|
keks
|
180,46 |
s DPH |
O44/19
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Gabriel Gemza - BELAN |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF104/19
|
škola v prírode
|
5 250,00 |
s DPH |
O43/19
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Lobelka |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF103/19
|
tlačivá
|
139,43 |
s DPH |
O18/19
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF102/19
|
oprava elektrickej pece
|
70,20 |
s DPH |
O40/19
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Pjatáková Anna |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF101/19
|
preprava autobusom Lendak-Spišská Belá-Osvienčim,a späť
|
450,00 |
s DPH |
O42/19
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF100/19
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
O37/19
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
05.05.2020 |