|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200670
|
ovocie, zelenina
|
190,46 |
s DPH |
DFE48
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF80/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
80,89 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF79/19
|
Zníženie a zateplenie stropu učebne techniky
|
2 993,41 |
s DPH |
O30/19
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF78/19
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
Z7/2018
|
08.05.2019 |
|
|
|
NAJ s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF77/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
07.05.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20203
|
mäso, mäs.výrobky
|
233,89 |
s DPH |
DFE50
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
potraviny
|
205,08 |
s DPH |
DFE49
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202020
|
pekár.výrobky
|
70,30 |
s DPH |
DFE47
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
B-Max pekáreň |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF82/19
|
zber a odvoz odpadu za 4/2019
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
13.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20502967
|
pekár.výrobky
|
76,23 |
s DPH |
DFE46
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109420
|
potraviny
|
628,32 |
s DPH |
DFE45
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Megas |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12001167
|
potraviny
|
400,07 |
s DPH |
DFE44
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Sintra |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
530009298
|
potraviny
|
698,12 |
s DPH |
DFE43
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
120048885
|
potraviny
|
864,79 |
s DPH |
DFE42
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
potraviny
|
1 107,15 |
s DPH |
DFE41
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Jozef Kušmírek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.02.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20501998
|
pekár.výrobky
|
130,72 |
s DPH |
DFE40
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.02.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF81/19
|
komplexná školská agenda pre ZŠ
|
218,33 |
s DPH |
O46/17
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF83/19
|
oprava škrabky na zemiaky
|
87,90 |
s DPH |
O31/19
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Pjatáková Anna |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20160
|
DFE38
|
1 034,73 |
s DPH |
DFE38
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |