|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF99/19
|
zber a odvoz odpadu za 5/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
12/2015
|
11.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF105/19
|
telefon - mobil
|
75,55 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
18.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF104/19
|
škola v prírode
|
5 250,00 |
s DPH |
O43/19
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Lobelka |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF103/19
|
tlačivá
|
139,43 |
s DPH |
O18/19
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF102/19
|
oprava elektrickej pece
|
70,20 |
s DPH |
O40/19
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Pjatáková Anna |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF101/19
|
preprava autobusom Lendak-Spišská Belá-Osvienčim,a späť
|
450,00 |
s DPH |
O42/19
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF100/19
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
O37/19
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF98/19
|
preprava autobusom Spišská Belá-Prešov
|
150,00 |
s DPH |
O38/19
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Theisz Transport |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF107/19
|
keks
|
180,46 |
s DPH |
O44/19
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Gabriel Gemza - BELAN |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF97/19
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
U1455/2013
|
10.06.2019 |
|
|
|
MADE, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF96/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
82,09 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF95/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
87,75 |
s DPH |
O41/19
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF94/19
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
874,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF93/19
|
plyn ZŠ predná budova
|
500,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF92/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
05.06.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF91/19
|
UP pre HV 1.-4.roč. CD _ SZP
|
35,00 |
s DPH |
O39/19
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Pavelčákovci |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF106/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 231,73 |
s DPH |
|
24/2017
|
21.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF108/19
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
O45/19
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF89/19
|
oprava dataprojektora EB-455Wi
|
168,00 |
s DPH |
O33/19
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Asupport s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |