Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
Faktúra DF39/18 ročný poplatok za prenájom tabletov 25,20 s DPH 3/2015 12.03.2018 DATALAN, a. s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF45/18 telefon - mobil 86,27 s DPH 2/2017, 1/2018 20.03.2018 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF44/18 obedy pre zamestnancov ZŠ 27,00 s DPH 01082006 19.03.2018 ROJKO a spol. s r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF43/18 čistiace prostriedky 340,75 s DPH 027/18 19.03.2018 KP plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF42/18 kancelárske potreby 343,52 s DPH 028/18 19.03.2018 KP plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF41/18 elektina 1 005,48 s DPH 24/2017 16.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF40/18 zber a odvoz odpadu za 2/2018 32,40 s DPH 80090000176 12.03.2018 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF38/18 telefon 81,40 s DPH 9/2018, 2/2018 12.03.2018 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF47/18 učebné pomôcky HN podľa prílohy 232,40 s DPH 026/18 21.03.2018 KP plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF37/18 oprava pieskovaného skla 180,00 s DPH 019/18 12.03.2018 ANPLAST - Podracký Štefan ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF36/18 OSB 2500/675/15 mm 54,48 s DPH 024/18 12.03.2018 KRaF s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF35/18 Oprava osvetlenia v triedach 666,79 s DPH 022/18 12.03.2018 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF34/18 poistenie majetku 389,67 s DPH 80090000176 12.03.2018 ČSOB Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF33/18 preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 600,00 s DPH 017/18 12.03.2018 Theisz Transport ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF32/18 plyn ZŠ, ŠJ 1 941,00 s DPH 11/2016 12.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, BA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF46/18 učtovné sťažnosti v samospráve 26,00 s DPH 025/18 20.03.2018 RVC - ZO Štrba ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF48/18 hračky 159,08 s DPH 030/18 27.03.2018 DARya, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF30/18 materiál na drobnú údržbu 96,04 s DPH 021/18 12.03.2018 Eurotrend Špak, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Objednávka 037/18 materál na drobnú údržbu 60,00 s DPH 23.04.2018 Eurotrend Špak, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 30.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/8155