Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
Faktúra DF28/18 lyžiarska výstroj, desiata 1 225,00 s DPH 012/18 26.02.2018 SKZ group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Objednávka 030/18 hračky 159,08 s DPH 26.03.2018 DaRza, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 28.03.2018
Objednávka 029/18 kompletná oprava WC na prízemí 23 900,00 s DPH 09.03.2018 Mestský podnik Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 15.03.2018
Objednávka 028/18 kancelárske potreby podľa prílohy 345,00 s DPH 09.03.2018 KP plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 15.03.2018
Objednávka 027/18 čistiace prostreidky podľa prílohy 345,00 s DPH 09.03.2018 KP plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 15.03.2018
Objednávka 026/18 učebné pomôcky HN podľa prílohy 232,40 s DPH 05.03.2018 KP plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 15.03.2018
Faktúra DF29/18 celodenne skipassy 34 ks 1 020,00 s DPH 011/18 26.02.2018 SKI CENTRUM ŽDIAR ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF27/18 LV - obed pre 34 žiakov 1 190,00 s DPH 010/18 26.02.2018 Štefan Bekeš ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF30/18 materiál na drobnú údržbu 96,04 s DPH 021/18 12.03.2018 Eurotrend Špak, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF26/18 stravné lístky 3,40 € 363 ks 1 234,20 s DPH 018/18 23.02.2018 DOXX - Stravné lístky ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF25/18 interaktívna biológia pre 5.-9. ročník 180,00 s DPH 017/18 22.02.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF24/18 didaktická pomôcka - tabuľa 455,00 s DPH 09/18 19.02.2018 Kotulič Petr ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF23/18 odborná revízia nízkotlakovej kotolne 250,00 s DPH 8/18 19.02.2018 Marián Jurkovský MAJOTERM ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF22/18 elektina 1 364,78 s DPH 24/2017 19.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF21/18 zber a odvoz odpadu za 1/2018 24,30 s DPH 12/2015 19.02.2018 ESPIK Group s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Objednávka 031/18 materiál na drobnú údržbu 60,00 s DPH 26.03.2018 Eurotrend Špak, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 28.03.2018
Faktúra DF31/18 školské ovocie 85,62 s DPH 14/2017 12.03.2018 GAS Familia ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF19/18 obedy pre zamestnancov ZŠ 45,00 s DPH 01082006, 31/017 16.02.2018 ROJKO a spol. s r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
Faktúra DF40/18 zber a odvoz odpadu za 2/2018 32,40 s DPH 80090000176 12.03.2018 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/8047