Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 174/23 učebnice Slovenského jazyka 49,80 s DPH 97/23 25.09.2023 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 29092023 29.09.2023
Faktúra DF194/21 elektrická trojrúra a oprava vzduchotechniky 4 992,00 s DPH O93/21 30.08.2021 Štefan Bachleda ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 31.082021 31.08.2021
Faktúra 2025009 potraviny 2 096,23 s DPH DFE51 02.04.2025 Jozef Kušmírek ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 250984 ovocie, zelenina 1 001,76 s DPH DFE50 31.03.2025 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 31.03.2025 02.04.2025
Faktúra 1672025 chlieb, pekár.výrobky 786,26 s DPH DFE49 31.03.2025 B-Max pekáreň ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 31.03.2025 02.04.2025
Faktúra 72509298 mliekár.výrobky 201,35 s DPH DFE47 27.03.2025 Tatranská mliekáreň ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 530510033 potraviny 1 075,41 s DPH DFE46 25.03.2025 Inmedia ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 125070925 potraviny 834,43 s DPH DFE45 25.03.2025 Bidfood ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 25336 mäso, mäs.výrobky 1 256,06 s DPH DFE48 27.03.2025 Dávid Szekély ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 66/2025 lyžiarsky výstroj 5 ks 1 300,00 s DPH 35/25 26.03.2025 Matej Niňaj ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra 65/2025 7 portový externý USB 53,96 s DPH 34/25 24.03.2025 Henrich Sonnenschein ITSK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 64/2025 vodoinštalačné a stolárske práce 8 105,70 s DPH 33/25 24.03.2025 Remeslá Belá, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 57/2025 kuchynský stôl 2ks+ stoličky 20 ks 1 246,56 s DPH 28/25 19.03.2025 Školex s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 59/2025 mydlo tekuté, dezinfekcia Dezitol 181,94 s DPH 30/25 17.03.2025 LUSJA s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 112501351 potraviny 1 427,31 s DPH DFE44 18.03.2025 Sintra ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.03.2025 27.03.2025
Faktúra 119925 potraviny 691,71 s DPH DFE43 17.03.2025 Megas ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.03.2025 27.03.2025
Faktúra 3252553699 potraviny 594,53 s DPH DFE42 18.03.2025 FEGA FOOD, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.03.2025 27.03.2025
Faktúra 530508487 potraviny 447,44 s DPH DFE41 13.03.2025 Inmedia ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.03.2025 27.03.2025
Faktúra 60/2025 toaletný papier, papierové uteráky 641,55 s DPH 31/25 17.03.2025 KAMIKO-HYGIENE s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 61/2025 telefon_mobil 167,46 s DPH Z8/21, 7/20, 21-22/19 17.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 20.03.2025 20.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7607