|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
170084
|
ovocie, zelenina
|
115,38 |
s DPH |
DFE08
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF156/21
|
koberec
|
181,41 |
s DPH |
O72/21
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Jaroslav Hozza BRATEX |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF155/21
|
spotrebný tovar ŠJ
|
181,80 |
s DPH |
O71/21
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF154/21
|
učebnice
|
250,00 |
s DPH |
O70/21
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF153/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF152/21
|
oprava kopírovacieho stroja
|
86,40 |
s DPH |
O69/21
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF151/21
|
zber a odvoz odpadu za 6/2021
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
06.07.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
292017
|
potraviny
|
514,63 |
s DPH |
DFE01
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Ján Onduš |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117002229
|
potraviny
|
480,10 |
s DPH |
DFE02
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
011517
|
potraviny
|
520,90 |
s DPH |
DFE03
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Megas |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17160019
|
potraviny
|
457,06 |
s DPH |
DFE04
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Astera |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300231
|
potraviny
|
483,19 |
s DPH |
DFE05
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11700285
|
potraviny
|
311,81 |
s DPH |
DFE06
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Sintra |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
530701409
|
potraviny
|
147,43 |
s DPH |
DFE07
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1911710072
|
potraviny
|
560,44 |
s DPH |
DFE09
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
AG-Foods |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF158/21
|
Dezinfekčný materiál_VzP
|
456,72 |
s DPH |
O74/21
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
LUSJA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1173025759
|
potraviny
|
130,01 |
s DPH |
DFE10
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
FEGA FROST, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF150/21
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.07.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF149/21
|
funkcia technika PO a činnosti BTS za II.Q.2021
|
60,00 |
s DPH |
|
Z14/2015
|
05.07.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |