|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF126/19
|
plyn ZŠ predná budova
|
500,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
06.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF132/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
80,89 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
14.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
16.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF131/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
68,86 |
s DPH |
O49/19
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF130/19
|
rekonštrukcia elektroinštalácie
|
22 500,00 |
s DPH |
|
10/19
|
09.08.2019 |
|
|
|
ZipserNet |
|
|
|
12.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF129/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
05.08.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
06.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF128/19
|
Bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/120
|
05.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
06.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF127/19
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
874,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
06.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF125/19
|
voda
|
456,41 |
s DPH |
|
20/2017
|
02.08.2019 |
|
|
|
PVPS |
|
|
|
06.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF134/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
302,30 |
s DPH |
|
24/2017
|
19.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF124/19
|
voda ZŠ, ŠJ
|
434,87 |
s DPH |
|
20/2017
|
02.08.2019 |
|
|
|
PVPS |
|
|
|
06.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF123/19
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
24.07.2019 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF122/19
|
softip packet
|
16,67 |
s DPH |
|
27112007
|
24.07.2019 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF121/19
|
podlahárske práce - oprava
|
511,68 |
s DPH |
O48/19
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF120/19
|
telefon - mobil
|
74,94 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF119/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 058,46 |
s DPH |
|
24/2017
|
16.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF118/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
81,34 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
11.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF133/19
|
telefon - mobil
|
77,10 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
19.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
21.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF135/19
|
tlačivá
|
109,10 |
s DPH |
O18/19
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF116/19
|
zber a odvoz odpadu za 6/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
05.07.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
|
25.07.2019 |