|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF165/19
|
cestovné poistenie žiakov
|
86,22 |
s DPH |
|
2407095106
|
06.10.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF159/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.10.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF160/19
|
školské ovocie
|
52,66 |
s DPH |
|
13/2019
|
06.10.2019 |
|
|
|
GAS Familia |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF161/19
|
plyn ZŠ predná budova
|
500,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF162/19
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 144,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF163/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
111,97 |
s DPH |
O63/19
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF164/19
|
zber a odvoz odpadu za 9/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
06.10.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF166/19
|
učebné pomôcky pre HN
|
199,20 |
s DPH |
O65/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF157/19
|
funkcia technika PO a činnosti BTS za III.Q.2019
|
60,00 |
s DPH |
|
Z14/2015
|
06.10.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF167/19
|
výpočtová technika_gram_proj
|
26 850,00 |
s DPH |
O62/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF168/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
83,15 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
11.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF169/19
|
Diamond lampa s modulom do EPSON H295B
|
144,70 |
s DPH |
O66/19
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Web Retail |
|
|
|
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF170/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 243,21 |
s DPH |
|
24/2017
|
14.10.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF171/19
|
elektroinštalačný materiál
|
23,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
ZipserNet |
|
|
|
18.11.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF172/19
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
22.10.2019 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
|
|
|
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF173/19
|
softip packet
|
16,67 |
s DPH |
|
27112007
|
22.10.2019 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
|
|
|
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF158/19
|
čistiace prostriedky
|
8,75 |
s DPH |
O54/19
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF156/19
|
oprava a bežná údržba kopírovacích strojov
|
275,46 |
s DPH |
O61/19
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF175/19
|
voda
|
341,88 |
s DPH |
|
20/2017
|
22.10.2019 |
|
|
|
PVPS |
|
|
|
25.10.2019 |
31.10.2019 |