|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF227/19
|
reprobox, loptičky floorbal _UP SZP
|
105,00 |
s DPH |
O99/19
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
CentroDOM s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF216/19
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 547,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF217/19
|
učebné pomôcky GEO_SZP
|
244,50 |
s DPH |
O79/19
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Učebné pomôcky |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF218/19
|
školské ovocie
|
105,60 |
s DPH |
|
13/2019
|
06.12.2019 |
|
|
|
GAS Familia |
|
|
|
10.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF219/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
126,97 |
s DPH |
O92/19
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF221/19
|
zber a odvoz odpadu za 11/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
09.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF222/19
|
Revízia tlakových zariadení v budove ZŠ Štef. 39
|
158,00 |
s DPH |
O95/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Marián Jurkovský MAJOTERM |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF223/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.12.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF224/19
|
reklamné predmety
|
87,72 |
s DPH |
O85/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
National Pen |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF225/19
|
reklamné predmety
|
69,25 |
s DPH |
O85/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
National Pen |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF226/19
|
spotrebný tovar pre ŠJ
|
293,48 |
s DPH |
O50/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF229/19
|
stravné lístky 3,90 €
|
978,30 |
s DPH |
O98/19
|
6/2019
|
12.12.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
|
|
|
13.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF214/19
|
Rezačka mäsa, doska prietlačná _ ŠJ
|
620,40 |
s DPH |
O89/19
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Kovalčík GASTROTECHNIK |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF230/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 453,51 |
s DPH |
|
24/2017
|
16.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF231/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
80,92 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
16.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF233/19
|
tonery_projekt gram
|
635,36 |
s DPH |
O108/19
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3252532569
|
potraviny
|
520,86 |
s DPH |
DFE29
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
FEGA FOOD, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF234/19
|
DELOCK 20595
|
41,67 |
s DPH |
O99/19
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
THS Kežmarok |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF235/19
|
telefon - mobil
|
77,64 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
17.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |