|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF244/19
|
funkcia technika PO a činnosti BTS za IV.Q.2019
|
60,00 |
s DPH |
|
Z14/2015
|
18.12.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK |
|
|
|
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O49/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O48/19
|
podlahárske práce:,- dodávka a montáž PVC Fortelock 8 m2,- oprava parkiet v telocvični
|
520,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
|
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O47/19
|
stravné lístky 3,60 € 54 ks,stravné lístky 3,90 € 768 ks
|
3 201,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
|
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O46/19
|
Objednávame u Vás dodanie a montáž 72 ks,termoregulátorov na radiátory
|
4 600,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn |
|
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O45/19
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF253/19
|
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky
|
119,80 |
s DPH |
O97/19
|
|
21.12.2019 |
|
|
|
Martinus |
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF252/19
|
Svet - školský geografický atlas
|
127,50 |
s DPH |
O93/19
|
|
21.12.2019 |
|
|
|
Martinus |
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF251/19
|
školské ovocie
|
49,74 |
s DPH |
|
13/2019
|
21.12.2019 |
|
|
|
GAS Familia |
|
|
|
23.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF250/19
|
Učebné pomôcky TV_MVŽ
|
300,00 |
s DPH |
O116/19
|
|
21.12.2019 |
|
|
|
Ing.Ondrej Kavka_OK_SPORT |
|
|
|
23.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF249/19
|
švédska bedňa_MVŽ
|
319,00 |
s DPH |
O115/19
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
TRIBO |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF248/19
|
revízia plynu a tlakových nádob PB a ZB ZŠ
|
634,80 |
s DPH |
O103/19
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF247/19
|
grafické spracovanie a výroba_projekt gram
|
382,80 |
s DPH |
O114/19
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Kežmarok GG |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF246/19
|
revízia plynového VTZ Štef. 39
|
345,17 |
s DPH |
O104/19
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF245/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
211,30 |
s DPH |
O111/19
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF243/19
|
revízia elektroinštalácií
|
1 504,44 |
s DPH |
O105/19
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Sičár Jozef |
|
|
|
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O51/19
|
maliarske a natieračské práce v zadnej budove ZŠ
|
2 588,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
M.Pavličko-Maliar. a natieračské práce |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF242/19
|
Výmena termostatických hlavíc
|
267,84 |
s DPH |
O113/19
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF241/19
|
učebnice AJ
|
132,00 |
s DPH |
O110/19
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |