Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
Faktúra DF183/19 tonery 1 279,81 s DPH O69/19 04.11.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 04.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF177/19 Verejná správa SR . ročný prístup 165,00 s DPH O60/19 24.10.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31.10.2019
Faktúra DF178/19 poradca 2020 56,80 s DPH O64/19 24.10.2019 Poradca, s.r.o. 31.10.2019
Faktúra DF179/19 práčka Whirpool FWSG61053WEU 299,00 s DPH O72/19 28.10.2019 JAHAL s.r.o. 04.11.2019 31.10.2019
Faktúra DF180/19 školské ovocie 53,13 s DPH 13/2019 28.10.2019 GAS Familia 04.11.2019 31.10.2019
Faktúra DF181/19 čistiace prostriedky 659,28 s DPH O68/19 04.11.2019 KP plus,s.r.o 04.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF182/19 kancelárske potreby 894,89 s DPH O67/19 04.11.2019 KP plus,s.r.o 04.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF184/19 revízia telocvičného náradia 154,00 s DPH O70/19 04.11.2019 JMKE s.r.o 04.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF175/19 voda 341,88 s DPH 20/2017 22.10.2019 PVPS 25.10.2019 31.10.2019
Faktúra DF185/19 kominárske práce-kontrola,revízia a odb.obhliadka 80,52 s DPH 10/2016 04.11.2019 KMEKOM 04.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF186/19 regále 165,60 s DPH O71/19 04.11.2019 AJ produkty 04.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF187/19 materiál na drobnú údržbu 87,96 s DPH O74/19 06.11.2019 Eurotrend Špak, s.r.o. 07.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF188/19 plyn ZŠ, ŠJ 1 421,00 s DPH 4/2019 08.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF189/19 plyn ZŠ predná budova 500,00 s DPH 4/2019 08.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF191/19 oprava žalúzii 1 289,40 s DPH O75/19 11.11.2019 ANPLAST - Podracký Štefan 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF192/19 telefon ZŠ, ŠJ 87,04 s DPH 9/2016, 2/2018 11.11.2019 Slovak Telecom 12.11.2019 29.11.2019
Faktúra DF176/19 voda ZŠ, ŠJ 193,76 s DPH 20/2017 22.10.2019 PVPS 25.10.2019 31.10.2019
Faktúra DF174/19 telefon - mobil 76,66 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 22.10.2019 Slovak Telecom 25.10.2019 31.10.2019
Faktúra DF194/19 elektroinštalačný materiál 211,42 s DPH O73/19 11.11.2019 ZipserNet 12.11.2019 29.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7875