|
|
Faktúra |
DF26/15
|
ročný poplatok za prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
Z3/2015
|
20.03.2015 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF27/15
|
Online knižnica - škola efektívne profi plus
|
163,21 |
s DPH |
O14/15
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF28/15
|
tlačivá
|
89,27 |
s DPH |
O1/15
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF47/15
|
voda
|
426,07 |
s DPH |
|
02102003
|
24.04.2015 |
|
|
|
PVPS, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF46/15
|
voda
|
337,00 |
s DPH |
|
02102003
|
24.04.2015 |
|
|
|
PVPS, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O23/2015
|
SANYO PLC-XL50 - lampový modul
|
449,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Web Retail |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O22/2015
|
oprava plynového kondenzačného kotla
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Elektro-plyn-servis |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF69/15
|
revízie a odborná obhliadky komínových telies
|
80,56 |
s DPH |
|
19092002
|
04.06.2015 |
|
|
|
Karol Kmeč Kominárstvo |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF62/15
|
kontrola a oprava svietidiel
|
148,07 |
s DPH |
O28/15
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF63/15
|
balíček "regenerácia pracovnej sily"
|
490,00 |
s DPH |
O29/15
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
VIP-CARD s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF64/15
|
systémová podpora URBIS
|
122,00 |
s DPH |
|
U1455/2013
|
03.06.2015 |
|
|
|
MADE, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF65/15
|
systémové práce HR
|
327,60 |
s DPH |
O26/15
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF66/15
|
plyn
|
935,00 |
s DPH |
|
Z19/2014
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF67/15
|
materiál na drobnú údržbu
|
15,18 |
s DPH |
O25/15
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF68/15
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
58,06 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
04.06.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF70/15
|
kalibrovanie a úradné overenie váh
|
118,80 |
s DPH |
O30/15
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Miroslav Eliáš |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF60/15
|
Pamäte 2GB DDR2-800MHz Kingston CL6
|
241,44 |
s DPH |
O27/15
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
JURsat Computers |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF71/15
|
knihy - verejné obstarávanie
|
12,30 |
s DPH |
O31/15
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Poradca |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O32/2015
|
kancelárske potreby
|
171,00 |
s DPH |
|
O26/2014
|
28.05.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O33/2015
|
čistiace prostriedky
|
25,72 |
s DPH |
|
O26/2014
|
28.05.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
05.06.2015 |