Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2015332 mäso, mäs.výrobky 432,00 s DPH DFE209 22.12.2015 AG Wellington ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 28.12.2015
Faktúra 332015 potraviny 623,83 s DPH DFE210 31.12.2015 Jozef Kušmírek ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 31.12.2015
Objednávka O44/2015 materiál na drobnú údržbu 55,00 s DPH 02.09.2015 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 09.09.2015
Objednávka O49/2015 aktualizácia + servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 15.09.2015 SOFT-GL, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 22.09.2015
Objednávka O50/2015 učebné pomôcky pre žiakov v HN 630,80 s DPH Z26/2014 07.10.2015 KP plus, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 16.10.2015
Objednávka O51/2015 odborné prehliadky tlakových zariadení 555,00 s DPH 07.10.2015 JURTLAK Marián Jurkovský ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 16.10.2015
Objednávka O52/2015 oprava elektrickej pece v ŠJ 73,80 s DPH 08.10.2015 Pjatáková Anna ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 16.10.2015
Objednávka O54/2015 materiál na drobnú údržbu 40,00 s DPH 09.10.2015 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 16.10.2015
Faktúra 15514773 chlieb, pečivo 183,41 s DPH DFE208 18.12.2015 Pekáreň Gros ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 28.12.2015
Objednávka O55/2015 špeciálne čistiace prostriedky 152,00 s DPH 12.10.2015 BRISTON ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 16.10.2015
Faktúra DF106/15 knihy UC INFV2 - SZP 39,60 s DPH O45/15 24.09.2015 Aitec, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
Faktúra DF107/15 kancelárske potreby 547,64 s DPH O47/15 Z26/2014 24.09.2015 KP plus, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
Faktúra DF108/15 čistiace prostriedky 277,33 s DPH O46/15 Z26/2014 24.09.2015 KP plus, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
Faktúra DF109/15 zdroj na wifi - Ubiquiti 13,21 s DPH O48/15 24.09.2015 ZipserNet ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
Faktúra DF110/15 aktualizácia + servis k programu ŠJ 39,24 s DPH O49/15 24.09.2015 SOFT-GL, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
Faktúra DF111/15 plyn ZŠ, ŠJ 1 332,00 s DPH Z19/2014 05.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel, BA ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
Faktúra DF112/15 funkcia technika PO a činnosti BTS za III.Q 60,00 s DPH Z23/2014 05.10.2015 Livonec, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
Faktúra 12112015 chlieb, pečivo 301,08 s DPH DFE208 21.12.2015 B-Max pekáreň ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 28.12.2015
Faktúra 152550 ovocie, zelenina 344,39 s DPH DFE206 17.12.2015 Marek Mešár ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 28.12.2015
Faktúra 152381 ovocie,zelenina 223,55 s DPH DFE189 23.11.2015 Marek Mešár ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2015
zobrazené záznamy: 221-240/8412