|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF88/19
|
telefon - mobil
|
78,13 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
20.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF99/19
|
zber a odvoz odpadu za 5/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
12/2015
|
11.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF97/19
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
U1455/2013
|
10.06.2019 |
|
|
|
MADE, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF96/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
82,09 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF94/19
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
874,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF93/19
|
plyn ZŠ predná budova
|
500,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF92/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
05.06.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF87/19
|
kominárske práce-kontrola,revízia a odb.obhliadka
|
80,52 |
s DPH |
|
10/2016
|
16.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF106/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 231,73 |
s DPH |
|
24/2017
|
21.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF86/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 136,99 |
s DPH |
|
24/2017
|
16.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF82/19
|
zber a odvoz odpadu za 4/2019
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
13.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF80/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
80,89 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF78/19
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
Z7/2018
|
08.05.2019 |
|
|
|
NAJ s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF77/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
07.05.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
dodatok č.6 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF105/19
|
telefon - mobil
|
75,55 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
18.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF109/19
|
poistenie majetku
|
388,88 |
s DPH |
|
8093230339
|
28.06.2019 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
stavebné práce
|
11 340,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Remeslá Belá, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF123/19
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
24.07.2019 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
|
|
|
|
25.07.2019 |