|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF73/19
|
voda
|
625,68 |
s DPH |
|
20/2017
|
26.04.2019 |
|
|
|
PVPS, Poprad |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
039/19
|
učebné pomôcky pre HV
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Pavelčákovci |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
038/19
|
preprava autobusom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Theisz Transport |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
037/19
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
036/19
|
kancelárske potreby
|
365,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
035/19
|
čistiace prostriedky
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
034/19
|
kalibrácia váh
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Ing. Pillár Slavomír |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF72/19
|
voda
|
528,16 |
s DPH |
|
20/2017
|
26.04.2019 |
|
|
|
PVPS, Poprad |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
041/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF71/19
|
podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
26.04.2019 |
|
|
|
SOFTIP, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF70/19
|
Softip packet
|
16,67 |
s DPH |
|
27112007
|
26.04.2019 |
|
|
|
SOFTIP, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF69/19
|
kontrola PHP a hydrantov
|
73,75 |
s DPH |
|
14/2015
|
16.04.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF68/19
|
elektrina
|
1 384,31 |
s DPH |
|
24/2017
|
16.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF66/19
|
telefon
|
76,14 |
s DPH |
|
2/2017
|
16.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF65/19
|
telefon
|
84,23 |
s DPH |
|
2/2018
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
040/19
|
oprava elektrickej pece
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Pjatáková Anna |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
042/19
|
preprava autobusom
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF62/19
|
zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
05.04.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP
|
|
bez DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2019 |