|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF7/20
|
telefon - mobil
|
76,66 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF15/20
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
10.02.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF14/20
|
plyn ZŠ predná budova
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
10.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF13/20
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 169,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
10.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF12/20
|
softip packet
|
16,67 |
s DPH |
|
27112007
|
30.01.2020 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
|
|
|
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF11/20
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
27.01.2020 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF10/20
|
voda ZŠ, ŠJ
|
422,28 |
s DPH |
|
20/2017
|
24.01.2020 |
|
|
|
PVPS |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF9/20
|
voda
|
291,10 |
s DPH |
|
20/2017
|
24.01.2020 |
|
|
|
PVPS |
|
|
|
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF6/20
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 196,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF17/20
|
zber a odvoz odpadu za 1/2020
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
10.02.2020 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF5/20
|
plyn ZŠ predná budova
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4/20
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
17.01.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF3/20
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
81,35 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
17.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2/20
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 134,35 |
s DPH |
|
24/2017
|
17.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF1/20
|
zber a odvoz odpadu za 12/2019
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.01.2020 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O20/20
|
nátery a maľby telocvične ZŠ
|
3 110,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Spišská Belá |
|
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O19/20
|
oprava el.pece - trojrúry
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Pjatáková Anna |
|
PaedDr. ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF16/20
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
91,80 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
10.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF20/20
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 422,84 |
s DPH |
|
24/2017
|
14.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.02.2020 |
28.02.2020 |