|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF45/20
|
telefon - mobil
|
75,17 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
20.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF51/20
|
plyn ZŠ predná budova
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
13.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF50/20
|
zber a odvoz odpadu
|
8,10 |
s DPH |
|
12/2015
|
13.04.2020 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O21/20
|
oprava preseknutých káblov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O25/20
|
materiál na drobnú údržbu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O24/20
|
stravné lístky
|
4 536,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O23/20
|
kancelárske potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O22/20
|
oprava pohyblivých vstupných dvier
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF42/20
|
tlačivá
|
60,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF53/20
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
17.04.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF41/20
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 352,09 |
s DPH |
|
24/2017
|
11.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF40/20
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
09.03.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF39/20
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
91,07 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
10.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF37/20
|
zber a odvoz odpadu za 2/2020
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
05.03.2020 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF36/20
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 120,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF35/20
|
plyn ZŠ predná budova
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF32/20
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 906,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
MESTO Spišská Belá |
|
|
|
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF52/20
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
758,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
13.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF54/20
|
tlačivá
|
60,28 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
12.03.2020 |
30.04.2020 |