|
|
Faktúra |
91/23
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
119,91 |
s DPH |
Z06/20, 13/21
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
18.05.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/23
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
74,17 |
s DPH |
Z06/20, 13/21
|
12/2015
|
14.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/23
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
128,91 |
s DPH |
Z06/20, 13/21
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
67,07 |
s DPH |
Z06/20, 13/21
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
18.05.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
systémová podpora
|
224,36 |
s DPH |
Z02/22
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
MADE, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF203/21
|
Elektrická panvica
|
4 048,50 |
s DPH |
O99/21
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
DAKOV trade |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF214/20
|
školský nábytok
|
1 406,00 |
s DPH |
O99/20
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF227/19
|
reprobox, loptičky floorbal _UP SZP
|
105,00 |
s DPH |
O99/19
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
CentroDOM s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF234/19
|
DELOCK 20595
|
41,67 |
s DPH |
O99/19
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
THS Kežmarok |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF196/16
|
Eta vysávač
|
99,90 |
s DPH |
O99/16
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
CentroDOM |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF183/14
|
oprava poistného ventilu a spätnej klapky
|
264,00 |
s DPH |
O99/14
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
JURTLAK Marián Jurkovský |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF230/12
|
tlačiareň, tonery
|
711,62 |
s DPH |
O99/12
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF197/21
|
kancelárske potreby
|
253,15 |
s DPH |
O98/21
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF204/21
|
kancelárske potreby
|
18,96 |
s DPH |
O98/21
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF213/20
|
nálepky na schody
|
308,00 |
s DPH |
O98/20
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
INSPIO |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF229/19
|
stravné lístky 3,90 €
|
978,30 |
s DPH |
O98/19
|
6/2019
|
12.12.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
|
|
|
13.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF205/16
|
revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
|
1 780,80 |
s DPH |
O98/16
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Jozef Sičár |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF182/14
|
interakt. program - ALF SK Gold
|
569,00 |
s DPH |
O98/14
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Interaktívna škola. s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF226/12
|
Tonery
|
191,06 |
s DPH |
O98/12
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Iveta Sokolová- OPTIMA |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF193/21
|
oprava žalúzii
|
1 500,00 |
s DPH |
O97/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Radoslav Gurka |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.08.2021 |
31.08.2021 |