|
|
Faktúra |
DF169/15
|
vysávač
|
132,10 |
s DPH |
O91/15
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
CentroDOM |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF170/14
|
zdroj Fortron, Switch, Kábel audio
|
82,38 |
s DPH |
O91/14
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
JURsat Computers |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF227/12
|
rekonštrukcia osvetlenia
|
544,10 |
s DPH |
O91/12
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF184/21
|
LDTD Drevo
|
337,06 |
s DPH |
O90/21
|
|
14.08.2021 |
|
|
|
KRaF s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF194/20
|
interaktiv NJ_licencia
|
9,00 |
s DPH |
O90/20
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
OXICO |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF205/19
|
Prístup do databázy testov ALF SK24
|
290,00 |
s DPH |
O90/19
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
IŠ Plus |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF191/16
|
Dataprojektor
|
1 600.00 |
s DPH |
O90/16
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
MB TECH BB, s. r. o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF185/15
|
vitríny a vlajky EU a SR
|
1 478,89 |
s DPH |
O90/15
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
REMOS spol. s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF168/14
|
revízie VZT plynového a plynových spotrebičov
|
394,20 |
s DPH |
O90/14
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Andrej Slivka - Plynoservis |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF169/14
|
revízie VZT plynového a plynových spotrebičov
|
288,36 |
s DPH |
O90/14
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Andrej Slivka - Plynoservis |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF200/13
|
demontáž a montáž plynového sporáka
|
65,60 |
s DPH |
O90/13
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Michal Gally Voda-UK-plyn |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF225/12
|
originálny lampový modul
|
486,30 |
s DPH |
O90/12
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Web Reail |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF22/22
|
Služby počas lyžiarkeho výcviku
|
2 126,00 |
s DPH |
O9/22
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
ZORLAND,s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF27/21
|
demontáž a montáž ohrievača TÚV
|
2 760,00 |
s DPH |
O9/21
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF28/20
|
preprava autobusom _ lyžiarsky výcvik
|
600,00 |
s DPH |
O9/20
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Theisz Transport |
|
|
|
02.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF19/16
|
skipasy a lyžiarsky výstroj
|
2 195,00 |
s DPH |
O9/16
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
IMMOBAU s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF30/15
|
materiál na drobnú údržbu
|
31,96 |
s DPH |
O9/15
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF17/14
|
Switch TP-Link TL-SG108, kábel UTP
|
97,25 |
s DPH |
O9/14
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
JURsat Computers |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF25/13
|
Toner XL Black
|
25,40 |
s DPH |
O9/13
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF183/21
|
Korkové tabule
|
155,52 |
s DPH |
O89/21
|
|
14.08.2021 |
|
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |