|
|
Faktúra |
220030276949
|
potraviny
|
261,80 |
s DPH |
DFE109110
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Food Logistic s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE 110/12
|
potraviny
|
201,83 |
s DPH |
2303002712
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Next-trade |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE 106/12
|
potraviny
|
361,02 |
s DPH |
1911210401
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
AG-Foods |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE 104/12
|
potraviny
|
725,02 |
s DPH |
132012
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
p. Kušmírek |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE 103/12
|
potraviny
|
896,98 |
s DPH |
7562012
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
B-Max pekáreň |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE 102/12
|
potraviny
|
303,06 |
s DPH |
12506197
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE 102/12
|
potraviny
|
353,28 |
s DPH |
120775
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
p. Mešár |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE 101/12
|
potraviny
|
177,77 |
s DPH |
12505754
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE 100/12
|
potraviny
|
140,78 |
s DPH |
2302004720
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Next-trade |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8021502937
|
pekár.výrobky
|
97,64 |
s DPH |
DFE68
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021502375
|
pekár.výrobky
|
120,10 |
s DPH |
DFE54
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021502000
|
pekár.výrobky
|
21,59 |
s DPH |
DFE48
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021501888
|
pekár.výrobky
|
42,76 |
s DPH |
DFE47
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.05.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7200327336
|
telefon
|
128,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4212001420
|
telefon
|
1,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12/2023
|
EPSON EB 695Wi 2 ks
|
3 198,00 |
s DPH |
166/23
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Auto IT Michal Bybak |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3252553699
|
potraviny
|
594,53 |
s DPH |
DFE42
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
FEGA FOOD, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3252540229
|
potraviny
|
798,76 |
s DPH |
DFE35
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
FEGA FOOD, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3252532569
|
potraviny
|
520,86 |
s DPH |
DFE29
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
FEGA FOOD, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3252513149
|
potraviny
|
599,00 |
s DPH |
DFE20
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
FEGA FOOD, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
06.02.2025 |
06.03.2025 |