|
|
Faktúra |
DF15/2015
|
plyn
|
2 041,59 |
s DPH |
|
19/2014
|
16.02.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF16/15
|
telefon - mobil
|
87,82 |
s DPH |
|
Z15/2014
|
20.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.02.2015 |
|
Zmluva |
4/2015
|
oprava podlahy telocvične
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Ján Šilan |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O9/2015
|
materiál na drobnú údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O10/2015
|
kancelárske potreby
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O11/2015
|
čistiace prostriedky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O12/2015
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
879,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O13/2015
|
nábytok
|
167,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
ASKO nábytok |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Softip packet
|
16,67 |
s DPH |
|
27112007
|
28.01.2015 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
materiál na drobnú údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF17/15
|
obedy v období jarných prázdnin
|
98,28 |
s DPH |
|
01082006
|
03.03.2015 |
|
|
|
ROJKO a spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
tlačivá na r. 2015
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľkaZŠ |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71509994
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
DFE56
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
530508195
|
potraviny
|
506,86 |
s DPH |
DFE57
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115133379
|
potraviny
|
502,75 |
s DPH |
DFE58
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Bidvest |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301513
|
potraviny
|
131,00 |
s DPH |
DFE59
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150581
|
potraviny
|
263,30 |
s DPH |
DFE60
|
150581
|
30.03.2015 |
|
|
|
Marek Mešár |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201596
|
potraviny
|
517,25 |
s DPH |
DFE61
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
AG Wellington |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15503002
|
potraviny
|
90,24 |
s DPH |
DFE62
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2852015
|
potraviny
|
464,17 |
s DPH |
DFE63
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
B-Max pekáreň |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
01.04.2015 |