|
|
Faktúra |
DF164/22
|
čistiace prostriedky
|
123,48 |
s DPH |
080/22
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
KP plus |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF163/22
|
kancelárske potreby
|
45,84 |
s DPH |
0279/22
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
KP plus |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF161/22
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
02.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
Zmluva |
Z18/22
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF160/22
|
odborná prehliadka komínových telies
|
90,00 |
s DPH |
|
10/2016
|
28.11.2022 |
|
|
|
KKMEKOM s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF159/22
|
kancelárske potreby
|
346,08 |
s DPH |
077/2022
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
KP plus |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF158/22
|
magnetická tabuľa v hliníkovom ráme CLASSIC
|
98,40 |
s DPH |
076/22
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF157/22
|
váha Romasas
|
216,00 |
s DPH |
075/22
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
SAGAP |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF156/22
|
čistiace prostriedky
|
274,51 |
s DPH |
074/22
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
KP plus |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF155/22
|
učebné pomôcky ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
073/22
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
G. Andrášová NATY - papierníctvo |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF154/22
|
Popora Human, financovanie
|
49,57 |
s DPH |
|
5/2021
|
21.10.2022 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF153/22
|
ročný prístup na Verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
078/22
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF152/22
|
dezinfekcia
|
195,54 |
s DPH |
072/22
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
LUSJA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF151/22
|
telefon_mobil
|
67,83 |
s DPH |
|
Z06/20, 13/21
|
14.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF150/22
|
učebné pomôcky HN
|
249,00 |
s DPH |
71/22
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
KP plus |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF173/22
|
zber a odvoz odpadu
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
09.11.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
19/22
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Základná škola M.R.Štefánika Spišská Belá |
MŠK Slavoj Spišská Belá |
JUDr. Štefan Bieľak |
prezident MŠK Slavoj Spišská Belá |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF148/22
|
revízia telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
12/2015
|
10.10.2022 |
|
|
|
JMKE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22879
|
mäso, mäs.výrobky
|
1 210,99 |
s DPH |
DFE145
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
94/22
|
knihy
|
326,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Megaknihy |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
08.11.2022 |