Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 56/26 HP Aio, lenovo tablet + inštalácia 1 795,27 s DPH 19.05.2026 Datacomp s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 19.05.2026
Faktúra 88/26 telefon_mobil 78,29 s DPH Z8/21, 7/20, 21-22/19 18.05.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.05.2026 18.05.2026
Faktúra 1026644020 potraviny 568,86 s DPH DFE73 18.05.2026 Ryba Žilina,spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.05.2026 01.06.2026
Faktúra 2605001650 potraviny 314,23 s DPH DFE75 18.05.2026 KIPA, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.05.2026 01.06.2026
Faktúra 1912610438 potraviny 1 686,10 s DPH DFE76 18.05.2026 AG-Foods ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.05.2026 01.06.2026
Faktúra 207126 potraviny 738,23 s DPH DFE74 18.05.2026 Megas ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 20.05.2026 01.06.2026
Faktúra 99/26 telefon_mobil 78,29 s DPH Z8/21, 7/20, 21-22/19 18.05.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 101/26 tonery 312,86 s DPH 52/26 18.05.2026 Way Copy Sk s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 21.05.2026 21.05.2026
Faktúra 103/26 smartbox, čipy, kábel 1 092,00 s DPH 2/26 18.05.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 21.05.2026 21.05.2026
Faktúra 102/26 čistiace prostriedky 700,63 s DPH 50/26 18.05.2026 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 21.05.2026 21.05.2026
Faktúra 98/26 cestovné poistenie 30,03 s DPH 51/26 15.05.2026 Generali poisťovňa ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 15.05.2026 15.05.2026
Objednávka 54/26 smartbox, čipy, kábel 1 092,00 s DPH 15.05.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 15.05.2026
Zmluva 42026 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1455/2013 s DPH 14.05.2026 Made s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Zmluva 42026 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1455/2013 s DPH 14.05.2026 Made s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Objednávka 52/26 tonery 9 ks 312,86 s DPH 14.05.2026 Way Copy Sk s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 93/26 škola v prírode 8 250,00 s DPH 49/26 14.05.2026 CK LIPKAventura s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 14.05.2026 14.05.2025
Objednávka 53/26 čistiace prostriedky 700,63 s DPH 14.05.2026 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 14.05.2026
Faktúra 97/26 kancelárske potreby 684,20 s DPH 50/26 13.05.2026 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 14.05.2026 14.05.2026
Faktúra 261459 ovocie, zelenina 429,75 s DPH DFE72 13.05.2026 Marko Tatry s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 13.05.2026 01.06.2026
Objednávka 51/26 cstovné poistenie 30,03 s DPH 12.05.2026 Generali poisťovňa ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.05.2026
zobrazené záznamy: 121-140/8412