Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O39/21 čistiace prostriedky 445,00 s DPH 14.04.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 22.04.2021
Faktúra DF50/21 školské ovocie 8,77 s DPH 13/2020 12.03.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF49/21 respirátor FFP2 599,50 s DPH O30/21 10.03.2021 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF48/21 zber a odvoz odpadu 16,20 s DPH 12/2015 10.03.2021 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF47/21 školský nábytok 2 393,00 s DPH O29/21 10.03.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF46/21 telefon 91,86 s DPH 9/2016, 2/2018 09.03.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF45/21 elektrina 617,89 s DPH 24/2017 09.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF44/21 poplatok za komunálny odpad 2 229,92 s DPH R165 04.03.2021 MESTO Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 05.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF43/21 dezinfekčný materiál 621,80 s DPH O28/21 04.03.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 05.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF42/21 pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 1/2019 04.03.2021 Pracovná zdravotná služba ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 05.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF41/21 plyn 1 197,00 s DPH 4/2019 02.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.03.2021 31.03.2021
Objednávka O38/21 kancelárske potreby 70,00 s DPH 14.04.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 22.04.2021
Objednávka O40/21 Ponorný mixér 602,42 s DPH 14.04.2021 Vladimír Kovalčík GASTROTECHNIK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 22.04.2021
Objednávka O34/21 DO stolový vertikálny biely 459,00 s DPH 25.03.2021 ZDRAVKO ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 31.03.2021
Faktúra DF71/21 elektrina 989,02 s DPH 24/2017 16.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF81/21 čistiace prostriedky 443,44 s DPH O39/21 21.04.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF80/21 kancelárske potreby 67,32 s DPH O38/21 21.04.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF79/21 Podpora Human Resources 31,09 s DPH 27112007 20.04.2021 SOFTIP, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF78/21 softip packet 16,67 s DPH 27112007 20.04.2021 SOFTIP, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
Faktúra DF77/21 telefon - mobil 78,65 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 19.04.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 21.04.2021 30.04.2021
zobrazené záznamy: 121-140/7764