|
|
Faktúra |
DF196/12
|
učebné pomôcky - HN
|
2 938,20 |
s DPH |
O85/12
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF167/21
|
kancelárke kreslo
|
133,00 |
s DPH |
O84/21
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
NOVA Style Nabytok |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF180/20
|
tonery _projekt "gram."
|
660,60 |
s DPH |
O84/20
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF202/19
|
Florbalové hokejky_UP SZP
|
509,80 |
s DPH |
O84/19
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Necy |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF184/16
|
stravné lístky 3,15€
|
535,50 |
s DPH |
O84/16
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF174/15
|
hračky - ŠKD
|
182,60 |
s DPH |
O84/15
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Hračky - Mária Vdovjaková |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF165/14
|
prečistenie kanalizácie a WC
|
192,00 |
s DPH |
O84/14
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Jozef Danko |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF196/13
|
IKT zariadenia a materiál
|
2 184,61 |
s DPH |
O84/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
JURsat Computers |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF198/12
|
metodické príručky
|
17,31 |
s DPH |
O84/12
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF166/21
|
Doska buk
|
158,55 |
s DPH |
O83/21
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
KRaF s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF177/20
|
učebnice
|
35,00 |
s DPH |
O83/20
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF206/19
|
lopty _ UP SZP
|
173,80 |
s DPH |
O83/19
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF182/16
|
umývací stroj
|
832,19 |
s DPH |
O83/16
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Electro Trade, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF173/15
|
kancelárske potreby
|
34,31 |
s DPH |
O83/15
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF161/14
|
sáčky, lyžičky, servítky
|
366,94 |
s DPH |
O83/14
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
p. Kušmírek |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF195/13
|
výroba tabule - označenie ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
O83/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
TARIN |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF197/12
|
kancelárske potreby
|
309,71 |
s DPH |
O83/12
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
LUSILA, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF162/21
|
hygienické prostriedky_VzP
|
1 634,57 |
s DPH |
O82/21
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF174/20
|
licencie software WinRaR
|
144,00 |
s DPH |
O82/20
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
AVIR |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
15.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF201/19
|
Brankárske nohavice _UP SZP
|
154,72 |
s DPH |
O82/19
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Necy |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |