|
|
Faktúra |
DF81/21
|
čistiace prostriedky
|
443,44 |
s DPH |
O39/21
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O45/21
|
učebné pomôcky
|
76,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O44/21
|
učebníce
|
2 186,03 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF89/21
|
učebnice
|
69,00 |
s DPH |
O49/21
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
LiberaTerra |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF88/21
|
učebnice
|
111,80 |
s DPH |
O46/21
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF87/21
|
školské ovocie
|
4,52 |
s DPH |
|
13/2020
|
29.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF86/21
|
voda
|
265,94 |
s DPH |
|
20/2017
|
26.04.2021 |
|
|
|
PVPS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF85/21
|
Ponorný mixér
|
602,42 |
s DPH |
O40/21
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Vladimír Kovalčík GASTROTECHNIK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF84/21
|
školské ovocie
|
4,29 |
s DPH |
|
13/2020
|
23.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF83/21
|
Zdroj PC
|
33,98 |
s DPH |
O41/21
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF82/21
|
respirátor KN95/FFP2
|
73,90 |
s DPH |
O13/21
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Dol-Kre-4you s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
03.02.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O39/21
|
čistiace prostriedky
|
445,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O37/21
|
Tráviaca sústava
|
90,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Škola.sk |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF21/21
|
plyn
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF33/21
|
Oprava rozvádzača a svietidiel
|
3 297,60 |
s DPH |
O12/21
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O29/21
|
školský nábytok
|
2 393,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O28/21
|
dezinfekčný materiál
|
621,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF40/21
|
kancelárske potreby
|
367,84 |
s DPH |
O18/21
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF39/21
|
Webcamery
|
427,58 |
s DPH |
O23/21
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF38/21
|
Prístup k online službe_evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
O15/21
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |