Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF60/21 dezinfekčný materiál 527,38 s DPH O33/21 29.03.2021 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF59/21 germicídny žiarič 459,00 s DPH O34/21 29.03.2021 ZDRAVKO ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF58/21 stavebné práce 16 890,00 s DPH O27/21 29.03.2021 Remeslá Belá spol.s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF57/21 školské ovocie 4,36 s DPH 13/2020 25.03.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF56/21 revízia elektrospotrebičov 1 101,60 s DPH O20/21 18.03.2021 Sičár Jozef ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 19.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF55/21 učebné pomôcky HN 149,40 s DPH O32/21 16.03.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 17.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF54/21 telefon - mobil 88,78 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 16.03.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 17.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF53/21 Interaktívny projektor 1 599,00 s DPH O25/21 15.03.2021 MB TECH BB, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF52/21 Posuv na Triptych tabuľu 847,00 s DPH O26/21 15.03.2021 MB TECH BB, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF51/21 dezinfekčný materiál 200,00 s DPH O31/21 15.03.2021 Genus Pharma ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF49/21 respirátor FFP2 599,50 s DPH O30/21 10.03.2021 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Objednávka O33/21 dezinfekčný materiál 527,38 s DPH 25.03.2021 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 31.03.2021
Faktúra DF48/21 zber a odvoz odpadu 16,20 s DPH 12/2015 10.03.2021 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF47/21 školský nábytok 2 393,00 s DPH O29/21 10.03.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF46/21 telefon 91,86 s DPH 9/2016, 2/2018 09.03.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF45/21 elektrina 617,89 s DPH 24/2017 09.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF44/21 poplatok za komunálny odpad 2 229,92 s DPH R165 04.03.2021 MESTO Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 05.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF43/21 dezinfekčný materiál 621,80 s DPH O28/21 04.03.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 05.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF42/21 pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 1/2019 04.03.2021 Pracovná zdravotná služba ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 05.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF41/21 plyn 1 197,00 s DPH 4/2019 02.03.2021 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.03.2021 31.03.2021
zobrazené záznamy: 181-200/7986