Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2/21 Zvuková karta 50,06 s DPH 13.01.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.01.2021
Objednávka O1/21 spotrebný materiál k VT 48,77 s DPH 08.01.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.01.2021
Objednávka O140/20 materiál na drobnú údržbu 85,00 s DPH 29.12.2020 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 29.12.2020
Faktúra 202104 potraviny 531,35 s DPH DFE21 07.04.2021 Jozef Kušmírek ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 07.04.2021 08.04.2021
Faktúra 21220 mäso, mäs.výrobky 446,06 s DPH DFE20 07.04.2021 Dávid Szekély ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 08.04.2021 08.04.2021
Objednávka O16/21 materiál VT 94,16 s DPH 17.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 25.02.2021
Objednávka O18/21 kancelárske potreby 370,00 s DPH 17.02.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 25.02.2021
Faktúra 210501 ovocie,zelenina 119,77 s DPH DFE18 30.03.2021 Marko Tatry s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 31.03.2021 08.04.2021
Faktúra DF22/21 SSD, materiál VT 183,23 s DPH O11/21 08.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF40/21 kancelárske potreby 367,84 s DPH O18/21 24.02.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF39/21 Webcamery 427,58 s DPH O23/21 24.02.2021 WebComs s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF38/21 Prístup k online službe_evidencia odpadov 31,20 s DPH O15/21 24.02.2021 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF37/21 drobný materiál VT 44,56 s DPH O24/21 24.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF36/21 Tonery 661,90 s DPH O17/21 22.02.2021 Iveta Sokolová-OPTIMA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF35/21 písací stôl,regál 255,00 s DPH O8/21 22.02.2021 tempo kondela ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 04.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF34/21 predĺženie domény _ zsstefsbela.eu 6,00 s DPH O21/21 22.02.2021 Elbia s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF33/21 Oprava rozvádzača a svietidiel 3 297,60 s DPH O12/21 19.02.2021 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF32/21 SSD, Pamäť_VT 94,16 s DPH O16/21 19.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF27/21 demontáž a montáž ohrievača TÚV 2 760,00 s DPH O9/21 10.02.2021 Remeslá Belá spol.s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
Faktúra DF24/21 dezinfekčný krém 420,00 s DPH O10/21 08.02.2021 VOLCANO s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
zobrazené záznamy: 21-40/7986