Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O5/21 sieťový adaptér pre KATE a teplomery 16,80 s DPH 22.01.2021 Ján Haliena-LIGHTS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 28.01.2021
Objednávka O4/21 Pamäť, SSD 95,18 s DPH 18.01.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.01.2021
Objednávka O3/21 Korková tabuľa 113,41 s DPH 13.01.2021 TOP OFFICE ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.01.2021
Objednávka O2/21 Zvuková karta 50,06 s DPH 13.01.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.01.2021
Objednávka O1/21 spotrebný materiál k VT 48,77 s DPH 08.01.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.01.2021
Objednávka O140/20 materiál na drobnú údržbu 85,00 s DPH 29.12.2020 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 29.12.2020
Faktúra DF268/20 výpočtová technika-SSD 134,20 s DPH O139/20 29.12.2020 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 29.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF267/20 UP_notebooky_digitalizácia 3 480,00 s DPH O138/20 29.12.2020 MB TECH BB, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 29.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF266/20 zber a odvoz odpadu za 9-12/2020 121,50 s DPH 12/2015 23.12.2020 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF265/20 telefon - mobil 78,37 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 23.12.2020 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF264/20 Tabuľa Triptych _ SZP 1 025,00 s DPH O112/20 22.12.2020 MB TECH BB, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 23.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF237/20 dezinfekčný prístroj na ruky 497,90 s DPH O111/20 02.12.2020 Ján Haliena-LIGHTS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF235/20 dezinfekčné prostriedky 319,19 s DPH O115/20 01.12.2020 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF9/21 elektrina 904,85 s DPH 24/2017 15.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 18.01.2021 29.01.2021
Faktúra DF207/20 regál na lopty, vozík na žinienky 824,99 s DPH O96/20 11.11.2020 Ing.Ondrej Kavka_OK_SPORT ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra DF217/20 nástenné tabule_UP SZP 134,00 s DPH O104/20 23.11.2020 Distribučná agentúra AD REM ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra DF216/20 Korkové tabule 209,71 s DPH O102/20 23.11.2020 TOP OFFICE ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra DF215/20 Vozík pre florbalové hokejky - SZP 410,00 s DPH O101/20 23.11.2020 Športujeme ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra DF214/20 školský nábytok 1 406,00 s DPH O99/20 23.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra DF213/20 nálepky na schody 308,00 s DPH O98/20 20.11.2020 INSPIO ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.11.2020
zobrazené záznamy: 41-60/7764