|
|
Faktúra |
DF177/14
|
kancelárske potreby
|
71,60 |
s DPH |
O94/14
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF220/12
|
PC zostava+monitor
|
474,02 |
s DPH |
O94/12
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
JURsat Computers |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF194/21
|
elektrická trojrúra a oprava vzduchotechniky
|
4 992,00 |
s DPH |
O93/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.082021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF199/20
|
materiál na drobnú údržbu
|
271,10 |
s DPH |
O93/20
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF252/19
|
Svet - školský geografický atlas
|
127,50 |
s DPH |
O93/19
|
|
21.12.2019 |
|
|
|
Martinus |
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF200/16
|
Monitor
|
79,98 |
s DPH |
O93/16
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
František Majtán - Euronics TPD |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF178/14
|
notebook
|
595,00 |
s DPH |
O93/14
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF216/12
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
225,00 |
s DPH |
O93/12
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF182/21
|
maľovanie
|
1 682,77 |
s DPH |
O92/21
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Martin Pavličko |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF205/20
|
kancelárske potreby
|
26,69 |
s DPH |
O92/20
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF198/20
|
kancelárske potreby
|
527,84 |
s DPH |
O92/20
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF219/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
126,97 |
s DPH |
O92/19
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF218/16
|
materiál na drobnú údržbu
|
366,55 |
s DPH |
O92/16
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF172/14
|
adaptér, HDD WD
|
72,23 |
s DPH |
O92/14
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
JURsat Computers |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF236/12
|
materiál na údržbu
|
96,58 |
s DPH |
O92/12
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Ján Špak Eurotrend |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF195/21
|
oprava dreveného obkladu
|
1 077,36 |
s DPH |
O91/21
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF204/20
|
čistiace prostriedky
|
99,12 |
s DPH |
O91/20
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF197/20
|
čistiace prostriedky
|
378,82 |
s DPH |
O91/20
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF210/19
|
akumulátorová stierka, tepovač
|
388,90 |
s DPH |
O91/19
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF192/16
|
Notebook
|
610,00 |
s DPH |
O91/16
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
MB TECH BB, s. r. o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2016 |