|
|
Faktúra |
DF4/20
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
17.01.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
20.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF231/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
80,92 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
16.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF230/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 453,51 |
s DPH |
|
24/2017
|
16.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF229/19
|
stravné lístky 3,90 €
|
978,30 |
s DPH |
O98/19
|
6/2019
|
12.12.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
|
|
|
13.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF227/19
|
reprobox, loptičky floorbal _UP SZP
|
105,00 |
s DPH |
O99/19
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
CentroDOM s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF226/19
|
spotrebný tovar pre ŠJ
|
293,48 |
s DPH |
O50/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF225/19
|
reklamné predmety
|
69,25 |
s DPH |
O85/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
National Pen |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF224/19
|
reklamné predmety
|
87,72 |
s DPH |
O85/19
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
National Pen |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF198/19
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 294,94 |
s DPH |
|
24/2017
|
14.11.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF196/19
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
Z7/2018
|
14.11.2019 |
|
|
|
NAJ s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF246/19
|
revízia plynového VTZ Štef. 39
|
345,17 |
s DPH |
O104/19
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF159/19
|
pracovná zdravitná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.10.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF168/19
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
83,15 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
11.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF167/19
|
výpočtová technika_gram_proj
|
26 850,00 |
s DPH |
O62/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF166/19
|
učebné pomôcky pre HN
|
199,20 |
s DPH |
O65/19
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
|
|
|
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF165/19
|
cestovné poistenie žiakov
|
86,22 |
s DPH |
|
2407095106
|
06.10.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF164/19
|
zber a odvoz odpadu za 9/2019
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
06.10.2019 |
|
|
|
ESPIK Group |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF163/19
|
materiál na drobnú údržbu
|
111,97 |
s DPH |
O63/19
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF162/19
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 144,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF161/19
|
plyn ZŠ predná budova
|
500,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
06.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
07.10.2019 |
31.10.2019 |