Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O17/21 Tonery 661,90 s DPH 17.02.2021 Iveta Sokolová-OPTIMA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 25.02.2021
Objednávka O16/21 materiál VT 94,16 s DPH 17.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 25.02.2021
Objednávka O15/21 Prístup k online službe_evidencia odpadov 31,20 s DPH 15.02.2021 ESPIK Group ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 25.02.2021
Objednávka O14/21 stravné lístky 4 188,02 s DPH 05.02.2021 DOXX - Stravné lístky ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.02.2021
Objednávka O13/21 respirátor 73,90 s DPH 03.02.2021 Dol-Kre-4you s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.02.2021
Objednávka O12/21 Oprava rozvádzača a svietidiel 3 300,00 s DPH 02.02.2021 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ludovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.02.2021
Objednávka O11/21 materiál VT 183,23 s DPH 01.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.02.2021
Faktúra DF14/21 Podpora Human Resources 31,09 s DPH 27112007 21.01.2021 SOFTIP, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.01.2021 29.01.2021
Faktúra DF13/21 voda 227,28 s DPH 20/2017 21.01.2021 PVPS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.01.2021 29.01.2021
Faktúra DF265/20 telefon - mobil 78,37 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 23.12.2020 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF263/20 revízia plynového VTZ 655,20 s DPH O134/20 21.12.2020 Andrej Slivka - PLYNOSERVIS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF19/21 plyn 1 197,00 s DPH 4/2019 02.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.02.2021 26.02.2021
Objednávka O139/20 výpočtová technika 134,20 s DPH 28.12.2020 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 28.12.2020
Faktúra DF235/20 dezinfekčné prostriedky 319,19 s DPH O115/20 01.12.2020 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF234/20 repre - šálka s potlačou ZŠ 376,80 s DPH O125/20 01.12.2020 Martin Groman - AFU fotografia ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF233/20 knihy 476,56 s DPH O103/20 01.12.2020 Distribučná agentúra AD REM ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF232/20 Kávovar s príslušenstvom 484,77 s DPH O119/20 01.12.2020 NAY, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 04.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF231/20 Balančná lopta 359,40 s DPH O122/20 01.12.2020 Mgr.Ladislav Ferenci- webshop ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF230/20 oprava kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bh 215 304,13 s DPH O118/20 01.12.2020 Iveta Sokolová-OPTIMA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2020 30.12.2020
Faktúra DF229/20 Dezinfekčné prostriedky 1 034,93 s DPH O110/20 01.12.2020 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 02.12.2020 30.12.2020
zobrazené záznamy: 41-60/7986