|
Faktúra |
DF290/11
|
plyn
|
3 629,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF298/11
|
učebné pomôcky-interaktívna tabuľa
|
3 314,00 |
s DPH |
O125/11
|
|
11.11.2011 |
|
|
|
MB Tech BB |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č.5720039359
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O134/11
|
učebné pomôcky
|
2 180,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. S.Pitoniak |
riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
DF312/11
|
učebné pomôcky
|
2 180,01 |
s DPH |
O134/11
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
MB TECH BB |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O149/11
|
umývačka riadu+príslušenstvo
|
3 373,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
VOMZ-Slovakia, Ľubica |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. S.Pitoniak |
riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF321/11
|
plyn
|
3 974,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
10/2011
|
vypožičanie telocvične ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
MESTO Spišská Belá |
Mesto Spišská Belá |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF333/11
|
umývačka riadu+príslušenstvo
|
3 373,80 |
s DPH |
O149/11
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
VOMZ-Slovakia, Ľubica |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011
|
mobilný telefon, internet
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
Objednávka |
O153/11
|
výbavenie školskej jedálne
|
2 021,57 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
CORA, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. S.Pitoniak |
riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
DF337/11
|
Vybavenie školskej jedálne
|
2 021,57 |
s DPH |
O153/11
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
CORA, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O156/11
|
školský nábytok
|
3 349,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
Alex, Komárno |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. S.Pitoniak |
riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
DF344/11
|
školský nábytok
|
3 349,20 |
s DPH |
O156/11
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
Alex, Komárno |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Súhrnná správa o zákazkach k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
vypožičanie telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
Slovakiatravel s.r.ol |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
411124303
|
voda
|
24,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Veolia, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
411124300
|
voda
|
88,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Veolia, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
06.02.2012 |