|
|
Objednávka |
86/22
|
oprava žalúzií
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31102022 |
|
|
|
Radoslav Gurka |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44/23
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
31032023 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23
|
dvere na skrinku B600U
|
63,00 |
s DPH |
99/23
|
|
30092023 |
|
|
|
Inštala Nova s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
051/23
|
škola v prírode
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
27042023 |
|
|
|
CK Andromeda s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
038/23
|
Knihy - učebné pomôcky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25032023 |
|
|
|
SNP - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23160186
|
potraviny
|
600,54 |
s DPH |
DFE160
|
|
23160186 |
|
|
|
Astera |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
materiál na drobnú údržbu
|
155,79 |
s DPH |
62/25
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
2 131.00 |
s DPH |
|
Z/4/2019
|
30.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
materiál na drobnú údržbu
|
48,80 |
s DPH |
61/25
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
|
1/2019
|
30.06.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
kancelárske potreby
|
9,60 |
s DPH |
64/25
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
opičia dráha, cvičenia na rozvoj koordinácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Kristián Čepišák |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3432025
|
chlieb, pekár.výrobky
|
563,11 |
s DPH |
DFE103
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
B-Max pekáreň |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251963
|
ovocie, zelenina
|
732,14 |
s DPH |
DFE102
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25637
|
mäso, mäs.výrobky
|
1 727,43 |
s DPH |
DFE101
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
učebnice
|
5 312,62 |
s DPH |
63/25
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
61/25
|
materiál na drobnú údržbu
|
48,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/25
|
materiál na drobnú údržbu
|
155,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
64/25
|
kancelárske potreby
|
94,64 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2410352213
|
cestovné poistenie
|
21,75 |
s DPH |
|
2410352213
|
19.06.2025 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |