|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF188/21
|
stravné lístky
|
3 522,64 |
s DPH |
O95/21
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8222021
|
pekár.výrobky
|
162,41 |
s DPH |
DFE89
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
B-Max pekáreň |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21671
|
mäso, mäs.výrobky
|
970,32 |
s DPH |
DFE90
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
vypožičanie priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
Mgr. Martin Schreiner, Hubová |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O102/21
|
oprava a údržba tlačiarní
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
vypožičanie priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
Mgr. Zuzana Vengliková, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
vypožičanie priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Základná škola M.R.Štefánika |
Lucia Bieľaková, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF194/21
|
elektrická trojrúra a oprava vzduchotechniky
|
4 992,00 |
s DPH |
O93/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.082021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF193/21
|
oprava žalúzii
|
1 500,00 |
s DPH |
O97/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Radoslav Gurka |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF192/21
|
učebné pomôcky
|
76,80 |
s DPH |
O45/21
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF191/21
|
učebníce
|
2 186,03 |
s DPH |
O44/21
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF190/21
|
učebnice
|
852,00 |
s DPH |
O78/21
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF189/21
|
učebnice
|
158,95 |
s DPH |
O76/21
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.07.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF187/21
|
tlačivá
|
109,72 |
s DPH |
O19/21
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.07.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530123137
|
potraviny
|
831,41 |
s DPH |
DFE87
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF186/21
|
telefon - mobil
|
56,62 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
19.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF185/21
|
školský nábytok
|
494,00 |
s DPH |
O94/21
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF184/21
|
LDTD Drevo
|
337,06 |
s DPH |
O90/21
|
|
14.08.2021 |
|
|
|
KRaF s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF183/21
|
Korkové tabule
|
155,52 |
s DPH |
O89/21
|
|
14.08.2021 |
|
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
