• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF24/20 Vypracovanie vnútornej smernice VO 192,00 s DPH O4/20 20.02.2020 INPRO Poprad 24.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF34/20 DeWALT DWV9350 sada pre vysávanie 40,00 s DPH O15/20 05.03.2020 ONIO 31.03.2020
    Faktúra DF33/20 Poistka Nožová, licencia 57,96 s DPH O14/20 03.03.2020 ZipserNet 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF32/20 poplatok za komunálny odpad 1 906,08 s DPH 02.03.2020 MESTO Spišská Belá 03.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF31/20 materiál na drobnú údržbu 79,29 s DPH O13/20 02.03.2020 Eurotrend Špak, s.r.o. 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF30/20 služby počas lyžiarskeho výcviku 3 342,50 s DPH O11/20 02.03.2020 ZORLAND,s.r.o. 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF29/20 Obedy pre 35 žiakov _lyžiarsky výcvik 1 225,00 s DPH O10/20 02.03.2020 Štefan Bekeš 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF28/20 preprava autobusom _ lyžiarsky výcvik 600,00 s DPH O9/20 02.03.2020 Theisz Transport 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF27/20 poistenie majetku 388,88 s DPH 8093230339 26.02.2020 ČSOB Poisťovňa, a.s. 27.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF26/20 stravné lístky 3,90 € 1 458,00 s DPH O12/20 24.02.2020 DOXX - Stravné lístky 25.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF25/20 Evidencia odpadov_online prístup 22,80 s DPH O8/20 24.02.2020 ESPIK Group 28.02.2020
    Faktúra DF23/20 lekárnička prvej pomoci 49,76 s DPH O7/20 18.02.2020 Štěpař, s.r.o. 19.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF36/20 plyn ZŠ, ŠJ 1 120,00 s DPH 4/2019 05.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF22/20 tonery_proj. gram. 493,14 s DPH O5/20 18.02.2020 MB TECH BB, s.r.o. 19.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF21/20 telefon - mobil 78,49 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 18.02.2020 Slovak Telecom 19.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF20/20 elektrina ZŠ, ŠJ 1 422,84 s DPH 24/2017 14.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. 19.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF19/20 materiál na drobnú údržbu 91,44 s DPH O2/20 12.02.2020 Eurotrend Špak, s.r.o. 17.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF18/20 oprava škrabky na zemiaky 88,90 s DPH O3/20 12.02.2020 Pjatáková Anna 13.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF17/20 zber a odvoz odpadu za 1/2020 24,30 s DPH 12/2015 10.02.2020 ESPIK Group 13.02.2020 28.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6941