Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 31/26 Barbora Vitkovska Barbora Vitkovská C.I.M.A s.r.o. , Spišská Belá Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Cenzák Ľubomír DHZ Spišská Belá Denis Talár, Spišská Belá Diana Žingorová, Spišská Belá Gurka Tadeáš Vojňany 65 Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok Ingrida Zamkovská Kamil Pajer Knutelský Adrián Lucia Bieľaková Lucia Bieľaková, Spišská Belá Lucia Galliková Lyžiarsky klub SKI Jezersko Mesto Spišská Belá Mgr. Britaňaková, Spišská Belá Mgr. Marek Suchanovský, Spišská Belá Mgr. Martin Schreiner, Hubová Mgr. Zuzana Vengliková, Spišská Belá Michal Bočkai, Spišská Belá Mária Holodová, Spišská Belá MŠK Slavoj Spišská Belá MŠK Spišská Belá Nálepková Genovéva, Kežmarok Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Patrik Makovský, Spišská Belá Slovakiatravel s.r.ol Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Slovenský orol miestny klub Spišská Belá Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves TM Consulting, s.r.o., Nitra Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZO OZ ZŠ Štefánikova 19 Spišská Belá Základná škola M.R. Štefánika Základná škola M.R.Štefánika, Spišská Belá Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola, Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF160/19	školské ovocie	52,66	s DPH		13/2019	06.10.2019				GAS Familia				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF158/19	čistiace prostriedky	8,75	s DPH	O54/19		06.10.2019				KP plus,s.r.o				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF170/19	elektrina ZŠ, ŠJ	1 243,21	s DPH		24/2017	14.10.2019				Východoslovenská energetika a.s.				16.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF157/19	funkcia technika PO a činnosti BTS za III.Q.2019	60,00	s DPH		Z14/2015	06.10.2019				LIVONEC SK				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF156/19	oprava a bežná údržba kopírovacích strojov	275,46	s DPH	O61/19		06.10.2019				Iveta Sokolová-OPTIMA				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF155/19	zástava, štátne symboly	112,70	s DPH	O59/19		02.10.2019				Gajdoš Gabriel - REPREZENT				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF154/19	poistenie majetku+žiaci	765,72	s DPH		5720039359	02.10.2019				Generali Poisťovňa				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF153/19	maliarske a natieračské práce v zadnej budove ZŠ	2 588,90	s DPH	O51/19		24.09.2019				M.Pavličko-Maliar. a natieračské práce				25.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF152/19	učebnice anglického jazyka	418,00	s DPH	O58/19		23.09.2019				Kníhkupectvo alter ego				25.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF151/19	oprava stropov v zadnej budove ZŠ	3 046,00	s DPH	O52/19		20.09.2019				Peter Gancarčík - MSZ				23.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF150/19	stravné lístky 3,90 €	3 158,63	s DPH	O53/19	6/2019	19.09.2019				DOXX - Stravné lístky				23.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF149/19	učebnice anglického jazyka	418,00	s DPH	O58/19		17.09.2019				Kníhkupectvo alter ego				18.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF5/20	plyn ZŠ predná budova	350,00	s DPH		4/2019	17.01.2020				Slovenský plynárenský priemysel				20.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	DF169/19	Diamond lampa s modulom do EPSON H295B	144,70	s DPH	O66/19		11.10.2019				Web Retail				16.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF171/19	elektroinštalačný materiál	23,46	s DPH			15.10.2019				ZipserNet				18.11.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF195/19	aktualizácia k programu ŠJ4	39,24	s DPH	O76/19		11.11.2019				SOFT-GL, s.r.o.				12.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	DF184/19	revízia telocvičného náradia	154,00	s DPH	O70/19		04.11.2019				JMKE s.r.o				04.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	DF194/19	elektroinštalačný materiál	211,42	s DPH	O73/19		11.11.2019				ZipserNet				12.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	DF193/19	pracovná zdravitná služba	18,00	s DPH		1/2019	11.11.2019				Pracovná zdravotná služba				12.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	DF192/19	telefon ZŠ, ŠJ	87,04	s DPH		9/2016, 2/2018	11.11.2019				Slovak Telecom				12.11.2019	29.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/8412