• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF146/18 výkon činnosti zodpovednej osoby 30,00 s DPH Z7/2018 18.09.2018 NAJ s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.09.2018
    Faktúra DF34/20 DeWALT DWV9350 sada pre vysávanie 40,00 s DPH O15/20 05.03.2020 ONIO 31.03.2020
    Faktúra DF43/20 školské pomôcky_HN 199,20 s DPH O16/20 12.03.2020 KP plus,s.r.o 12.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF42/20 tlačivá 60,28 s DPH 12.03.2020 ŠEVT, a.s. 31.03.2020
    Faktúra DF41/20 elektrina ZŠ, ŠJ 1 352,09 s DPH 24/2017 11.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. 12.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF40/20 pracovná zdravitná služba 18,00 s DPH 1/2019 09.03.2020 Pracovná zdravotná služba 10.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF39/20 telefon ZŠ, ŠJ 91,07 s DPH 9/2016, 2/2018 09.03.2020 Slovak Telecom 10.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF38/20 Účtovné súvsťažnosti v samospráve_kniha 33,00 s DPH O6/20 06.03.2020 RVC-ZO Štrba 10.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF37/20 zber a odvoz odpadu za 2/2020 32,40 s DPH 12/2015 05.03.2020 ESPIK Group 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF36/20 plyn ZŠ, ŠJ 1 120,00 s DPH 4/2019 05.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF35/20 plyn ZŠ predná budova 350,00 s DPH 4/2019 05.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF33/20 Poistka Nožová, licencia 57,96 s DPH O14/20 03.03.2020 ZipserNet 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF45/20 telefon - mobil 75,17 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 20.03.2020 Slovak Telecom 31.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF32/20 poplatok za komunálny odpad 1 906,08 s DPH 02.03.2020 MESTO Spišská Belá 03.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF31/20 materiál na drobnú údržbu 79,29 s DPH O13/20 02.03.2020 Eurotrend Špak, s.r.o. 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF30/20 služby počas lyžiarskeho výcviku 3 342,50 s DPH O11/20 02.03.2020 ZORLAND,s.r.o. 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF29/20 Obedy pre 35 žiakov _lyžiarsky výcvik 1 225,00 s DPH O10/20 02.03.2020 Štefan Bekeš 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF28/20 preprava autobusom _ lyžiarsky výcvik 600,00 s DPH O9/20 02.03.2020 Theisz Transport 02.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF27/20 poistenie majetku 388,88 s DPH 8093230339 26.02.2020 ČSOB Poisťovňa, a.s. 27.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF26/20 stravné lístky 3,90 € 1 458,00 s DPH O12/20 24.02.2020 DOXX - Stravné lístky 25.02.2020 28.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7607