Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF7/20 telefon - mobil 76,66 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 17.01.2020 Slovak Telecom 20.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF15/20 pracovná zdravitná služba 18,00 s DPH 1/2019 10.02.2020 Pracovná zdravotná služba 13.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF14/20 plyn ZŠ predná budova 350,00 s DPH 4/2019 10.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel 13.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF13/20 plyn ZŠ, ŠJ 1 169,00 s DPH 4/2019 10.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel 13.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF12/20 softip packet 16,67 s DPH 27112007 30.01.2020 SOFTIP, a.s. 31.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF11/20 Podpora Human Resources 31,09 s DPH 27112007 27.01.2020 SOFTIP, a.s. 29.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF10/20 voda ZŠ, ŠJ 422,28 s DPH 20/2017 24.01.2020 PVPS 29.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF9/20 voda 291,10 s DPH 20/2017 24.01.2020 PVPS 29.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF6/20 plyn ZŠ, ŠJ 1 196,00 s DPH 4/2019 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel 20.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF17/20 zber a odvoz odpadu za 1/2020 24,30 s DPH 12/2015 10.02.2020 ESPIK Group 13.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF5/20 plyn ZŠ predná budova 350,00 s DPH 4/2019 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel 20.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF4/20 pracovná zdravitná služba 18,00 s DPH 1/2019 17.01.2020 Pracovná zdravotná služba 20.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF3/20 telefon ZŠ, ŠJ 81,35 s DPH 9/2016, 2/2018 17.01.2020 Slovak Telecom 20.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF2/20 elektrina ZŠ, ŠJ 1 134,35 s DPH 24/2017 17.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. 20.01.2020 31.01.2020
    Faktúra DF1/20 zber a odvoz odpadu za 12/2019 24,30 s DPH 12/2015 17.01.2020 ESPIK Group 20.01.2020 31.01.2020
    Objednávka O20/20 nátery a maľby telocvične ZŠ 3 110,00 s DPH 12.03.2020 Mestský podnik Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.03.2020
    Objednávka O19/20 oprava el.pece - trojrúry 120,00 s DPH 12.03.2020 Pjatáková Anna PaedDr. ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.03.2020
    Faktúra DF16/20 telefon ZŠ, ŠJ 91,80 s DPH 9/2016, 2/2018 10.02.2020 Slovak Telecom 13.02.2020 28.02.2020
    Faktúra DF20/20 elektrina ZŠ, ŠJ 1 422,84 s DPH 24/2017 14.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. 19.02.2020 28.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8277

    • Kontakty

      • Základná škola M. R. Štefánika
      • Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá
        Slovakia
      • Riaditeľ:
        PaedDr. Ľudovít Gumulák

        Zástupkyňa riaditeľa pre primárne vzdelávanie:
        Mgr. Daniela Baksová.

        Zástupkyňa riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie:
        Mgr. Jana Šavelová
      • riaditelzsstefsbela@gmail.com
      • sekretariat@zsstefsbela.edu.sk
      • 0524591385

    • Prihlásenie