Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF221/19 zber a odvoz odpadu za 11/2019 32,40 s DPH 12/2015 09.12.2019 ESPIK Group 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF220/19 stavebný vysávač 321,10 s DPH O96/19 09.12.2019 ONIO 06.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF219/19 materiál na drobnú údržbu 126,97 s DPH O92/19 06.12.2019 Eurotrend Špak, s.r.o. 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF218/19 školské ovocie 105,60 s DPH 13/2019 06.12.2019 GAS Familia 10.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF217/19 učebné pomôcky GEO_SZP 244,50 s DPH O79/19 06.12.2019 Učebné pomôcky 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF216/19 plyn ZŠ, ŠJ 1 547,00 s DPH 4/2019 05.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF215/19 plyn ZŠ predná budova 500,00 s DPH 4/2019 05.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF213/19 reklamné predmety 94,72 s DPH O85/19 27.11.2019 National Pen 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF223/19 pracovná zdravitná služba 18,00 s DPH 1/2019 09.12.2019 Pracovná zdravotná služba 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF212/19 poistenie majetku 388,88 s DPH 8093230339 27.11.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF211/19 závesný posilovací systém 78,21 s DPH O88/19 27.11.2019 eoshop.cz, Luboš Kosinka 29.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF210/19 akumulátorová stierka, tepovač 388,90 s DPH O91/19 26.11.2019 NAY, a.s. 29.11.2019
    Faktúra DF209/19 závesný posilňovací systém popruhy_ SZP 22,14 s DPH O87/19 26.11.2019 Krimar 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF208/19 Merco Universal plastová prekážka_SZP 64,79 s DPH O86/19 21.11.2019 RADANSPORT 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF207/19 Slepé mapy _ UP GEO_SZP 221,20 s DPH O80/19 21.11.2019 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF206/19 lopty _ UP SZP 173,80 s DPH O83/19 21.11.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o. 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF222/19 Revízia tlakových zariadení v budove ZŠ Štef. 39 158,00 s DPH O95/19 09.12.2019 Marián Jurkovský MAJOTERM 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF224/19 reklamné predmety 87,72 s DPH O85/19 09.12.2019 National Pen 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF244/19 funkcia technika PO a činnosti BTS za IV.Q.2019 60,00 s DPH Z14/2015 18.12.2019 LIVONEC SK 19.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF236/19 výmena svietidiel v ZŠ Štef. 39 2 998,90 s DPH O106/19 17.12.2019 ZipserNet 18.12.2019 30.12.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/8412

    • Kontakty

      • Základná škola M. R. Štefánika
      • Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá
        Slovakia
      • Riaditeľ:
        PaedDr. Ľudovít Gumulák

        Zástupkyňa riaditeľa pre primárne vzdelávanie:
        Mgr. Daniela Baksová.

        Zástupkyňa riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie:
        Mgr. Jana Šavelová
      • riaditelzsstefsbela@gmail.com
      • sekretariat@zsstefsbela.edu.sk
      • 0524591385

    • Prihlásenie