Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barbora Vitkovska Barbora Vitkovská C.I.M.A s.r.o. , Spišská Belá Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Cenzák Ľubomír DHZ Spišská Belá Denis Talár, Spišská Belá Diana Žingorová, Spišská Belá Gurka Tadeáš Vojňany 65 Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok Ingrida Zamkovská Kamil Pajer Knutelský Adrián Lucia Bieľaková Lucia Bieľaková, Spišská Belá Lucia Galliková Lyžiarsky klub SKI Jezersko Mesto Spišská Belá Mgr. Britaňaková, Spišská Belá Mgr. Marek Suchanovský, Spišská Belá Mgr. Martin Schreiner, Hubová Mgr. Zuzana Vengliková, Spišská Belá Michal Bočkai, Spišská Belá Mária Holodová, Spišská Belá MŠK Slavoj Spišská Belá MŠK Spišská Belá Nálepková Genovéva, Kežmarok Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Patrik Makovský, Spišská Belá Slovakiatravel s.r.ol Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Slovenský orol miestny klub Spišská Belá Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves TM Consulting, s.r.o., Nitra Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZO OZ ZŠ Štefánikova 19 Spišská Belá Základná škola M.R. Štefánika Základná škola M.R.Štefánika, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola, Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva Pacan		s DPH			24.03.2011
	Faktúra	DF129/19	pracovná zdravitná služba	18,00	s DPH		1/2019	05.08.2019				Pracovná zdravotná služba				06.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF135/19	tlačivá	109,10	s DPH	O18/19		19.08.2019				ŠEVT, a.s.					30.08.2019
	Faktúra	DF134/19	elektrina ZŠ, ŠJ	302,30	s DPH		24/2017	19.08.2019				Východoslovenská energetika a.s.				21.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF133/19	telefon - mobil	77,10	s DPH		2/2017, 1,12,28/2018	19.08.2019				Slovak Telecom				21.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF132/19	telefon ZŠ, ŠJ	80,89	s DPH		9/2016, 2/2018	14.08.2019				Slovak Telecom				16.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF131/19	materiál na drobnú údržbu	68,86	s DPH	O49/19		14.08.2019				Eurotrend Špak, s.r.o.				16.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF130/19	rekonštrukcia elektroinštalácie	22 500,00	s DPH		10/19	09.08.2019				ZipserNet				12.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF128/19	Bezkriedy plus	18,00	s DPH		VK/09/10/120	05.08.2019				KOMENSKY s.r.o.				06.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF137/19	poistenie majetku	388,88	s DPH		8093230339	04.09.2019				ČSOB Poisťovňa, a.s.				09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF127/19	plyn ZŠ, ŠJ	874,00	s DPH		4/2019	05.08.2019				Slovenský plynárenský priemysel				06.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF126/19	plyn ZŠ predná budova	500,00	s DPH		4/2019	05.08.2019				Slovenský plynárenský priemysel				06.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF125/19	voda	456,41	s DPH		20/2017	02.08.2019				PVPS				06.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF124/19	voda ZŠ, ŠJ	434,87	s DPH		20/2017	02.08.2019				PVPS				06.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	DF123/19	Podpora Human Resources	31,09	s DPH		27112007	24.07.2019				SOFTIP, a.s.					25.07.2019
	Faktúra	DF122/19	softip packet	16,67	s DPH		27112007	24.07.2019				SOFTIP, a.s.					25.07.2019
	Faktúra	DF121/19	podlahárske práce - oprava	511,68	s DPH	O48/19		24.07.2019				Remeslá Belá spol.s r.o.					25.07.2019
	Faktúra	DF136/19	rekonštrukcia elektroinštalácie	38 723,62	s DPH		10/19	04.09.2019				ZipserNet				09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF138/19	kancelárske potreby	210,20	s DPH	O55/19		05.09.2019				KP plus,s.r.o				09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	DF119/19	elektrina ZŠ, ŠJ	1 058,46	s DPH		24/2017	16.07.2019				Východoslovenská energetika a.s.					25.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8155