Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barbora Vitkovská C.I.M.A s.r.o. , Spišská Belá Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Cenzák Ľubomír DHZ Spišská Belá Denis Talár, Spišská Belá Diana Žingorová, Spišská Belá Gurka Tadeáš Vojňany 65 Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok Ingrida Zamkovská Kamil Pajer Knutelský Adrián Lucia Bieľaková Lucia Bieľaková, Spišská Belá Lucia Galliková Lyžiarsky klub SKI Jezersko Mesto Spišská Belá Mgr. Britaňaková, Spišská Belá Mgr. Marek Suchanovský, Spišská Belá Mgr. Martin Schreiner, Hubová Mgr. Zuzana Vengliková, Spišská Belá Michal Bočkai, Spišská Belá Mária Holodová, Spišská Belá MŠK Slavoj Spišská Belá MŠK Spišská Belá Nálepková Genovéva, Kežmarok Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Patrik Makovský, Spišská Belá Slovakiatravel s.r.ol Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Slovenský orol miestny klub Spišská Belá Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves TM Consulting, s.r.o., Nitra Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZO OZ ZŠ Štefánikova 19 Spišská Belá Základná škola M.R. Štefánika Základná škola M.R.Štefánika, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola, Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva Pacan		s DPH			24.03.2011
	Faktúra	DF96/19	telefon ZŠ, ŠJ	82,09	s DPH		9/2016, 2/2018	10.06.2019				Slovak Telecom					05.05.2020
	Faktúra	DF102/19	oprava elektrickej pece	70,20	s DPH	O40/19		14.06.2019				Pjatáková Anna					05.05.2020
	Faktúra	DF101/19	preprava autobusom Lendak-Spišská Belá-Osvienčim,a späť	450,00	s DPH	O42/19		14.06.2019				Tomáš Hudák					05.05.2020
	Faktúra	DF100/19	overenie váh	27,00	s DPH	O37/19		11.06.2019				Slovenská legálna metrológia					05.05.2020
	Faktúra	DF99/19	zber a odvoz odpadu za 5/2019	39,60	s DPH		12/2015	11.06.2019				ESPIK Group					05.05.2020
	Faktúra	DF98/19	preprava autobusom Spišská Belá-Prešov	150,00	s DPH	O38/19		10.06.2019				Theisz Transport					05.05.2020
	Faktúra	DF97/19	Systémová podpora URBIS	180,00	s DPH		U1455/2013	10.06.2019				MADE, spol. s r.o.					05.05.2020
	Faktúra	DF95/19	materiál na drobnú údržbu	87,75	s DPH	O41/19		11.06.2019				Eurotrend Špak, s.r.o.					05.05.2020
	Faktúra	DF104/19	škola v prírode	5 250,00	s DPH	O43/19		18.06.2019				Lobelka					05.05.2020
	Faktúra	DF94/19	plyn ZŠ, ŠJ	874,00	s DPH		4/2019	07.06.2019				Slovenský plynárenský priemysel					05.05.2020
	Faktúra	DF93/19	plyn ZŠ predná budova	500,00	s DPH		4/2019	07.06.2019				Slovenský plynárenský priemysel					05.05.2020
	Faktúra	DF92/19	pracovná zdravitná služba	18,00	s DPH		1/2019	05.06.2019				Pracovná zdravotná služba					05.05.2020
	Faktúra	DF91/19	UP pre HV 1.-4.roč. CD _ SZP	35,00	s DPH	O39/19		23.05.2019				Pavelčákovci					05.05.2020
	Faktúra	DF90/19	kalibrácia váh	36,00	s DPH	O34/19		22.05.2019				Ing. Pillár Slavomír					05.05.2020
	Faktúra	DF89/19	oprava dataprojektora EB-455Wi	168,00	s DPH	O33/19		22.05.2019				Asupport s.r.o.					05.05.2020
	Faktúra	DF88/19	telefon - mobil	78,13	s DPH		2/2017, 1,12,28/2018	20.05.2019				Slovak Telecom					05.05.2020
	Faktúra	DF103/19	tlačivá	139,43	s DPH	O18/19		14.06.2019				ŠEVT, a.s.					05.05.2020
	Faktúra	DF105/19	telefon - mobil	75,55	s DPH		2/2017, 1,12,28/2018	18.06.2019				Slovak Telecom					05.05.2020
	Faktúra	DF86/19	elektrina ZŠ, ŠJ	1 136,99	s DPH		24/2017	16.05.2019				Východoslovenská energetika a.s.					05.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7986