|
|
Faktúra |
DF1/21
|
telefon
|
91,96 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
14.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF262/20
|
revízia plynového VTZ
|
630,00 |
s DPH |
O134/20
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF254/21
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O144/21
|
Pracovný stôl
|
297,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
|
|
DAKOV trade |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O145/21
|
UP - knihy
|
648,46 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
|
|
Martinus |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O146/21
|
chladnička
|
161,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
OKAY Slovakia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O147/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Paedr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O148/21
|
vybavenie ŠJ
|
760,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O149/21
|
HP Elite x2 1012 G2
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O150/21
|
dataprojektor a Triptych tabuľa
|
2 866,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF255/21
|
Súťažné zošity
|
15,80 |
s DPH |
O128/21
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
OSMIJANKO n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O142/21
|
Hračky pre ŠKD
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Dráčik - DIVI, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF256/21
|
zber a odvoz odpadu
|
24,30 |
s DPH |
|
12/2015
|
03.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF268/20
|
výpočtová technika-SSD
|
134,20 |
s DPH |
O139/20
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF267/20
|
UP_notebooky_digitalizácia
|
3 480,00 |
s DPH |
O138/20
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF266/20
|
zber a odvoz odpadu za 9-12/2020
|
121,50 |
s DPH |
|
12/2015
|
23.12.2020 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF265/20
|
telefon - mobil
|
78,37 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
23.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF264/20
|
Tabuľa Triptych _ SZP
|
1 025,00 |
s DPH |
O112/20
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF263/20
|
revízia plynového VTZ
|
655,20 |
s DPH |
O134/20
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O143/21
|
Odborné prehliadky plynových zariadení
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
|
|
Andrej Slivka - PLYNOSERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2021 |