Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF244/20 oprava rozbitého okna 80,00 s DPH O127/20 07.12.2020 Radoslav Gurka ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 07.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF254/20 Korkové tabuľe 238,68 s DPH O132/20 15.12.2020 TOP OFFICE ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 16.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF253/20 Zdroj do PC 33,98 s DPH O131/20 14.12.2020 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF252/20 kopírovací stroj 1 690,00 s DPH O123/20 14.12.2020 Iveta Sokolová-OPTIMA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF251/20 tonery 696,00 s DPH O123/20 14.12.2020 Iveta Sokolová-OPTIMA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF250/20 revízia telocvičného náradia 124,00 s DPH O130/20 11.12.2020 JMKE s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF249/20 elektrina ZŠ, ŠJ 776,62 s DPH 24/2017 11.12.2020 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF248/20 oprava elektrického zámku, konfigurácia čipov 53,70 s DPH O129/20 10.12.2020 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 15.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF247/20 spotrebný tovar 321,38 s DPH O128/20 09.12.2020 Jozef Kušmirek ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF246/20 telefon ZŠ, ŠJ 90,90 s DPH 9/2016, 2/2018 09.12.2020 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 10.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF245/20 DVD - DeJ _ UP SZP 92,86 s DPH O117/20 07.12.2020 Učebné pomôcky ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 07.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF243/20 oprava žalúzii 120,00 s DPH O127/20 07.12.2020 Radoslav Gurka ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 07.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF256/20 oprava kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bh185 62,40 s DPH O118/20 16.12.2020 Iveta Sokolová-OPTIMA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 17.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF242/20 školské ovocie 4,39 s DPH 13/2020 04.12.2020 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 16.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF241/20 plyn ZŠ, ŠJ 1 650,00 s DPH 4/2019 02.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF240/20 materiál na drobnú údržbu 158,43 s DPH O126/20 02.12.2020 Eurotrend Špak, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF239/20 Učebné pomôcky 152,50 s DPH O124/20 02.12.2020 CentroDOM s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.12.2020 30.12.2020
    Faktúra DF238/20 Diktáty 20,24 s DPH O106/20 02.12.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.12.2020
    Faktúra DF237/20 dezinfekčný prístroj na ruky 497,90 s DPH O111/20 02.12.2020 Ján Haliena-LIGHTS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 03.12.2020 30.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7707