|
Zmluva |
12/2018
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
Faktúra |
DF169/18
|
Nosič tabule JAWIQ EDUTOUCH 1065 1 ks
|
1 000,00 |
s DPH |
077/18
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
LittleLane, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF177/18
|
oprava el. vededia v 2 triedach
|
68,46 |
s DPH |
084/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF176/18
|
tonery
|
202,56 |
s DPH |
081/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ABEL-Computer |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF175/18
|
zber a odvoz odpadu za 10/2018
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
07.11.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF174/18
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 825,00 |
s DPH |
|
11/2016
|
06.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF173/18
|
plyn predná budova ZŠ
|
457,00 |
s DPH |
|
20/2018
|
06.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF172/18
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
02.11.2018 |
|
|
|
SOFTIP, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF171/18
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
078/18
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
SOFT-GL, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF170/18
|
tabuľa Benq RPA65-4K
|
1 239,00 |
s DPH |
078/18
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
LittleLane, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF168/18
|
spracovanie a podanie žiadosti o NFP na projekt
|
480,00 |
s DPH |
|
23/2018
|
02.11.2018 |
|
|
|
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF178/18
|
materiál na drobnú údržbu
|
114,40 |
s DPH |
082/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF167/18
|
voda ZŠ, ŠJ
|
338,59 |
s DPH |
|
20/2017
|
02.11.2018 |
|
|
|
PVPS, Poprad |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Objednávka |
092/18
|
dosky, porez, olepenie ABS hran
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
KRaF s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
Objednávka |
091/18
|
materiál na drobnú údržbu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
Objednávka |
03/19
|
publikácie Poradca
|
56,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2019 |
|
Objednávka |
089/18
|
stravné lístky 3,60 € 293 ks
|
1 054,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
Objednávka |
088/18
|
oprava nereyového podstavca
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ján Zibura Kovo-výroba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
DF166/18
|
voda
|
382,80 |
s DPH |
|
20/2017
|
02.11.2018 |
|
|
|
PVPS, Poprad |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
DF165/18
|
telefon - mobil
|
85,40 |
s DPH |
|
2/2017, 1/2018
|
18.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
29.10.2018 |