• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF210/19 akumulátorová stierka, tepovač 388,90 s DPH O91/19 26.11.2019 NAY, a.s. 29.11.2019
    Faktúra DF201/19 Brankárske nohavice _UP SZP 154,72 s DPH O82/19 20.11.2019 Necy 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF202/19 Florbalové hokejky_UP SZP 509,80 s DPH O84/19 20.11.2019 Necy 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF203/19 UP 1-4. roč. _SZP 524,00 s DPH O81/19 20.11.2019 CentroDOM s.r.o. 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF204/19 virtuálna knižnica 132,48 s DPH O77/19 VK/0910/120 20.11.2019 KOMENSKY s.r.o. 29.11.2019
    Faktúra DF205/19 Prístup do databázy testov ALF SK24 290,00 s DPH O90/19 21.11.2019 IŠ Plus 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF206/19 lopty _ UP SZP 173,80 s DPH O83/19 21.11.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o. 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF207/19 Slepé mapy _ UP GEO_SZP 221,20 s DPH O80/19 21.11.2019 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF208/19 Merco Universal plastová prekážka_SZP 64,79 s DPH O86/19 21.11.2019 RADANSPORT 22.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF209/19 závesný posilňovací systém popruhy_ SZP 22,14 s DPH O87/19 26.11.2019 Krimar 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF211/19 závesný posilovací systém 78,21 s DPH O88/19 27.11.2019 eoshop.cz, Luboš Kosinka 29.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF199/19 Kniha s CD, sada písmen_UP SZP 53,00 s DPH O78/19 15.11.2019 MUSICA LITURGICA 19.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF212/19 poistenie majetku 388,88 s DPH 8093230339 27.11.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF213/19 reklamné predmety 94,72 s DPH O85/19 27.11.2019 National Pen 28.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF214/19 Rezačka mäsa, doska prietlačná _ ŠJ 620,40 s DPH O89/19 05.12.2019 Vladimír Kovalčík GASTROTECHNIK 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF215/19 plyn ZŠ predná budova 500,00 s DPH 4/2019 05.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF216/19 plyn ZŠ, ŠJ 1 547,00 s DPH 4/2019 05.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF217/19 učebné pomôcky GEO_SZP 244,50 s DPH O79/19 06.12.2019 Učebné pomôcky 09.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF218/19 školské ovocie 105,60 s DPH 13/2019 06.12.2019 GAS Familia 10.12.2019 30.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7607