Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF165/19 cestovné poistenie žiakov 86,22 s DPH 2407095106 06.10.2019 Generali Poisťovňa 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF159/19 pracovná zdravitná služba 18,00 s DPH 1/2019 06.10.2019 Pracovná zdravotná služba 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF160/19 školské ovocie 52,66 s DPH 13/2019 06.10.2019 GAS Familia 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF161/19 plyn ZŠ predná budova 500,00 s DPH 4/2019 06.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF162/19 plyn ZŠ, ŠJ 1 144,00 s DPH 4/2019 06.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF163/19 materiál na drobnú údržbu 111,97 s DPH O63/19 06.10.2019 Eurotrend Špak, s.r.o. 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF164/19 zber a odvoz odpadu za 9/2019 32,40 s DPH 12/2015 06.10.2019 ESPIK Group 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF166/19 učebné pomôcky pre HN 199,20 s DPH O65/19 08.10.2019 KP plus,s.r.o 11.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF157/19 funkcia technika PO a činnosti BTS za III.Q.2019 60,00 s DPH Z14/2015 06.10.2019 LIVONEC SK 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF167/19 výpočtová technika_gram_proj 26 850,00 s DPH O62/19 08.10.2019 MB TECH BB, s.r.o. 25.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF168/19 telefon ZŠ, ŠJ 83,15 s DPH 9/2016, 2/2018 11.10.2019 Slovak Telecom 16.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF169/19 Diamond lampa s modulom do EPSON H295B 144,70 s DPH O66/19 11.10.2019 Web Retail 16.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF170/19 elektrina ZŠ, ŠJ 1 243,21 s DPH 24/2017 14.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. 16.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF171/19 elektroinštalačný materiál 23,46 s DPH 15.10.2019 ZipserNet 18.11.2019 31.10.2019
    Faktúra DF172/19 Podpora Human Resources 31,09 s DPH 27112007 22.10.2019 SOFTIP, a.s. 25.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF173/19 softip packet 16,67 s DPH 27112007 22.10.2019 SOFTIP, a.s. 25.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF158/19 čistiace prostriedky 8,75 s DPH O54/19 06.10.2019 KP plus,s.r.o 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF156/19 oprava a bežná údržba kopírovacích strojov 275,46 s DPH O61/19 06.10.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF175/19 voda 341,88 s DPH 20/2017 22.10.2019 PVPS 25.10.2019 31.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7707