Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barbora Vitkovská C.I.M.A s.r.o. , Spišská Belá Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Cenzák Ľubomír Cenzák Ľubomír, Chmeľnica č. 157 DHZ Spišská Belá Denis Talár, Spišská Belá Diana Žingorová, Spišská Belá Gurka Tadeáš Vojňany 65 Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok Ingrida Zamkovská Kamil Pajer Lucia Bieľaková Lucia Bieľaková, Spišská Belá Lucia Galliková Lyžiarsky klub SKI Jezersko Mesto Spišská Belá Mgr. Britaňaková, Spišská Belá Mgr. Marek Suchanovský, Spišská Belá Mgr. Martin Schreiner, Hubová Mgr. Zuzana Vengliková, Spišská Belá Michal Bočkai, Spišská Belá Mária Holodová, Spišská Belá MŠK Slavoj Spišská Belá MŠK Spišská Belá Nálepková Genovéva, Kežmarok Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Patrik Makovský, Spišská Belá Slovakiatravel s.r.ol Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Slovenský orol miestny klub Spišská Belá Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves TM Consulting, s.r.o., Nitra Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZO OZ ZŠ Štefánikova 19 Spišská Belá Základná škola M.R. Štefánika Základná škola M.R.Štefánika, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Ľubomír Cenzák, Chmeľnica Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola, Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva Pacan		s DPH			24.03.2011
	Faktúra	DF250/19	Učebné pomôcky TV_MVŽ	300,00	s DPH	O116/19		21.12.2019				Ing.Ondrej Kavka_OK_SPORT				23.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF238/19	oprava a montáž vypínačov v telocvični ZŠ	285,74	s DPH	O101/19		17.12.2019				ZipserNet				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF239/19	hračky _ ŠKD	397,54	s DPH	O112/19		17.12.2019				Hračky - Mária Vdovjaková				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF240/19	preprava Spišská Belá - Krakow, SF	393,00	s DPH	O100/19		17.12.2019				Ľubomír Vnenčák - Alena				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF241/19	učebnice AJ	132,00	s DPH	O110/19		17.12.2019				Kníhkupectvo alter ego				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF242/19	Výmena termostatických hlavíc	267,84	s DPH	O113/19		18.12.2019				Remeslá Belá spol.s r.o.				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF243/19	revízia elektroinštalácií	1 504,44	s DPH	O105/19		18.12.2019				Sičár Jozef				19.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF244/19	funkcia technika PO a činnosti BTS za IV.Q.2019	60,00	s DPH		Z14/2015	18.12.2019				LIVONEC SK				19.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF245/19	materiál na drobnú údržbu	211,30	s DPH	O111/19		20.12.2019				Eurotrend Špak, s.r.o.				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF246/19	revízia plynového VTZ Štef. 39	345,17	s DPH	O104/19		20.12.2019				Andrej Slivka - PLYNOSERVIS				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF247/19	grafické spracovanie a výroba_projekt gram	382,80	s DPH	O114/19		20.12.2019				Tlačiareň Kežmarok GG				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF248/19	revízia plynu a tlakových nádob PB a ZB ZŠ	634,80	s DPH	O103/19		20.12.2019				Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF249/19	švédska bedňa_MVŽ	319,00	s DPH	O115/19		20.12.2019				TRIBO				20.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF251/19	školské ovocie	49,74	s DPH		13/2019	21.12.2019				GAS Familia				23.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF236/19	výmena svietidiel v ZŠ Štef. 39	2 998,90	s DPH	O106/19		17.12.2019				ZipserNet				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF252/19	Svet - školský geografický atlas	127,50	s DPH	O93/19		21.12.2019				Martinus					30.12.2019
	Faktúra	DF253/19	Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky	119,80	s DPH	O97/19		21.12.2019				Martinus					30.12.2019
	Objednávka	O45/19	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ	219,00	s DPH			03.06.2019				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Elena Stachová	riaditeľka ZŠ		03.06.2019
	Objednávka	O46/19	Objednávame u Vás dodanie a montáž 72 ks,termoregulátorov na radiátory	4 600,00	s DPH			05.06.2019				Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn		Mgr. Elena Stachová	riaditeľka ZŠ		05.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7863