Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barbora Vitkovská C.I.M.A s.r.o. , Spišská Belá Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Cenzák Ľubomír Cenzák Ľubomír, Chmeľnica č. 157 DHZ Spišská Belá Denis Talár, Spišská Belá Diana Žingorová, Spišská Belá Gurka Tadeáš Vojňany 65 Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok Kamil Pajer Lucia Bieľaková Lucia Bieľaková, Spišská Belá Lucia Galliková Lyžiarsky klub SKI Jezersko Mesto Spišská Belá Mgr. Britaňaková, Spišská Belá Mgr. Marek Suchanovský, Spišská Belá Mgr. Martin Schreiner, Hubová Mgr. Zuzana Vengliková, Spišská Belá Michal Bočkai, Spišská Belá Mária Holodová, Spišská Belá MŠK Slavoj Spišská Belá MŠK Spišská Belá Nálepková Genovéva, Kežmarok Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Patrik Makovský, Spišská Belá Slovakiatravel s.r.ol Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Slovenský orol miestny klub Spišská Belá Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava TM Consulting, s.r.o., Nitra Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZO OZ ZŠ Štefánikova 19 Spišská Belá Základná škola M.R. Štefánika Základná škola M.R.Štefánika, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Ľubomír Cenzák, Chmeľnica Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola, Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva Pacan		s DPH			24.03.2011
	Faktúra	DF227/19	reprobox, loptičky floorbal _UP SZP	105,00	s DPH	O99/19		12.12.2019				CentroDOM s.r.o.				13.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF216/19	plyn ZŠ, ŠJ	1 547,00	s DPH		4/2019	05.12.2019				Slovenský plynárenský priemysel				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF217/19	učebné pomôcky GEO_SZP	244,50	s DPH	O79/19		06.12.2019				Učebné pomôcky				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF218/19	školské ovocie	105,60	s DPH		13/2019	06.12.2019				GAS Familia				10.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF219/19	materiál na drobnú údržbu	126,97	s DPH	O92/19		06.12.2019				Eurotrend Špak, s.r.o.				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF221/19	zber a odvoz odpadu za 11/2019	32,40	s DPH		12/2015	09.12.2019				ESPIK Group				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF222/19	Revízia tlakových zariadení v budove ZŠ Štef. 39	158,00	s DPH	O95/19		09.12.2019				Marián Jurkovský MAJOTERM				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF223/19	pracovná zdravitná služba	18,00	s DPH		1/2019	09.12.2019				Pracovná zdravotná služba				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF224/19	reklamné predmety	87,72	s DPH	O85/19		09.12.2019				National Pen				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF225/19	reklamné predmety	69,25	s DPH	O85/19		09.12.2019				National Pen				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF226/19	spotrebný tovar pre ŠJ	293,48	s DPH	O50/19		09.12.2019				Jozef Kušmirek				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF229/19	stravné lístky 3,90 €	978,30	s DPH	O98/19	6/2019	12.12.2019				DOXX - Stravné lístky				13.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF214/19	Rezačka mäsa, doska prietlačná _ ŠJ	620,40	s DPH	O89/19		05.12.2019				Vladimír Kovalčík GASTROTECHNIK				09.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF230/19	elektrina ZŠ, ŠJ	1 453,51	s DPH		24/2017	16.12.2019				Východoslovenská energetika a.s.				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF231/19	telefon ZŠ, ŠJ	80,92	s DPH		9/2016, 2/2018	16.12.2019				Slovak Telecom				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF233/19	tonery_projekt gram	635,36	s DPH	O108/19		16.12.2019				KP plus,s.r.o				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	3252532569	potraviny	520,86	s DPH	DFE29		25.02.2025				FEGA FOOD, s.r.o.				28.02.2025	06.03.2025
	Faktúra	DF234/19	DELOCK 20595	41,67	s DPH	O99/19		16.12.2019				THS Kežmarok				18.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DF235/19	telefon - mobil	77,64	s DPH		2/2017, 1,12,28/2018	17.12.2019				Slovak Telecom				18.12.2019	30.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7764