Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 31/26 Barbora Vitkovska Barbora Vitkovská C.I.M.A s.r.o. , Spišská Belá Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Cenzák Ľubomír DHZ Spišská Belá Denis Talár, Spišská Belá Diana Žingorová, Spišská Belá Gurka Tadeáš Vojňany 65 Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok Ingrida Zamkovská Kamil Pajer Knutelský Adrián Lucia Bieľaková Lucia Bieľaková, Spišská Belá Lucia Galliková Lyžiarsky klub SKI Jezersko Mesto Spišská Belá Mgr. Britaňaková, Spišská Belá Mgr. Marek Suchanovský, Spišská Belá Mgr. Martin Schreiner, Hubová Mgr. Zuzana Vengliková, Spišská Belá Michal Bočkai, Spišská Belá Mária Holodová, Spišská Belá MŠK Slavoj Spišská Belá MŠK Spišská Belá Nálepková Genovéva, Kežmarok Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Patrik Makovský, Spišská Belá Slovakiatravel s.r.ol Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Slovenský orol miestny klub Spišská Belá Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves TM Consulting, s.r.o., Nitra Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ZO OZ ZŠ Štefánikova 19 Spišská Belá Základná škola M.R. Štefánika Základná škola M.R.Štefánika, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola, Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF179/19	práčka Whirpool FWSG61053WEU	299,00	s DPH	O72/19		28.10.2019				JAHAL s.r.o.				04.11.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF178/19	poradca 2020	56,80	s DPH	O64/19		24.10.2019				Poradca, s.r.o.					31.10.2019
	Faktúra	DF177/19	Verejná správa SR . ročný prístup	165,00	s DPH	O60/19		24.10.2019				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					31.10.2019
	Faktúra	DF176/19	voda ZŠ, ŠJ	193,76	s DPH		20/2017	22.10.2019				PVPS				25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF175/19	voda	341,88	s DPH		20/2017	22.10.2019				PVPS				25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF174/19	telefon - mobil	76,66	s DPH		2/2017, 1,12,28/2018	22.10.2019				Slovak Telecom				25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF173/19	softip packet	16,67	s DPH		27112007	22.10.2019				SOFTIP, a.s.				25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF172/19	Podpora Human Resources	31,09	s DPH		27112007	22.10.2019				SOFTIP, a.s.				25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF171/19	elektroinštalačný materiál	23,46	s DPH			15.10.2019				ZipserNet				18.11.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF170/19	elektrina ZŠ, ŠJ	1 243,21	s DPH		24/2017	14.10.2019				Východoslovenská energetika a.s.				16.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF168/19	telefon ZŠ, ŠJ	83,15	s DPH		9/2016, 2/2018	11.10.2019				Slovak Telecom				16.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF182/19	kancelárske potreby	894,89	s DPH	O67/19		04.11.2019				KP plus,s.r.o				04.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	DF167/19	výpočtová technika_gram_proj	26 850,00	s DPH	O62/19		08.10.2019				MB TECH BB, s.r.o.				25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF166/19	učebné pomôcky pre HN	199,20	s DPH	O65/19		08.10.2019				KP plus,s.r.o				11.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF165/19	cestovné poistenie žiakov	86,22	s DPH		2407095106	06.10.2019				Generali Poisťovňa				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF164/19	zber a odvoz odpadu za 9/2019	32,40	s DPH		12/2015	06.10.2019				ESPIK Group				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF163/19	materiál na drobnú údržbu	111,97	s DPH	O63/19		06.10.2019				Eurotrend Špak, s.r.o.				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF162/19	plyn ZŠ, ŠJ	1 144,00	s DPH		4/2019	06.10.2019				Slovenský plynárenský priemysel				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF161/19	plyn ZŠ predná budova	500,00	s DPH		4/2019	06.10.2019				Slovenský plynárenský priemysel				07.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	DF160/19	školské ovocie	52,66	s DPH		13/2019	06.10.2019				GAS Familia				07.10.2019	31.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/8369