• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF41/20 elektrina ZŠ, ŠJ 1 352,09 s DPH 24/2017 11.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. 12.03.2020 31.03.2020
    Objednávka O24/20 stravné lístky 4 536,37 s DPH 29.04.2020 DOXX - Stravné lístky ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 29.04.2020
    Objednávka O23/20 kancelárske potreby 250,00 s DPH 29.04.2020 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 29.04.2020
    Objednávka O22/20 oprava pohyblivých vstupných dvier 300,00 s DPH 23.04.2020 GU SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika,Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 23.04.2020
    Faktúra DF48/20 oprava el.pece - trojrúry 116,40 s DPH O19/20 26.03.2020 Pjatáková Anna 31.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF47/20 Stavebné práce v budove ZŠ Štefánikova 39 11 340.00 s DPH O18/20 26.03.2020 Remeslá Belá spol.s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 31.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF46/20 nátery a maľby telocvične ZŠ 3 107,53 s DPH O20/20 20.03.2020 Mestský podnik Spišská Belá 31.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF45/20 telefon - mobil 75,17 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 20.03.2020 Slovak Telecom 31.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF44/20 registrácia domény zsstefsbela.eu,balík služieb MINI 8,40 s DPH O17/20 12.03.2020 Elbia s.r.o. 12.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF43/20 školské pomôcky_HN 199,20 s DPH O16/20 12.03.2020 KP plus,s.r.o 12.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF42/20 tlačivá 60,28 s DPH 12.03.2020 ŠEVT, a.s. 31.03.2020
    Faktúra DF40/20 pracovná zdravitná služba 18,00 s DPH 1/2019 09.03.2020 Pracovná zdravotná služba 10.03.2020 31.03.2020
    Objednávka O21/20 oprava preseknutých káblov 80,00 s DPH 30.03.2020 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 30.03.2020
    Faktúra DF39/20 telefon ZŠ, ŠJ 91,07 s DPH 9/2016, 2/2018 09.03.2020 Slovak Telecom 10.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF38/20 Účtovné súvsťažnosti v samospráve_kniha 33,00 s DPH O6/20 06.03.2020 RVC-ZO Štrba 10.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF37/20 zber a odvoz odpadu za 2/2020 32,40 s DPH 12/2015 05.03.2020 ESPIK Group 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF36/20 plyn ZŠ, ŠJ 1 120,00 s DPH 4/2019 05.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF35/20 plyn ZŠ predná budova 350,00 s DPH 4/2019 05.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel 05.03.2020 31.03.2020
    Faktúra DF34/20 DeWALT DWV9350 sada pre vysávanie 40,00 s DPH O15/20 05.03.2020 ONIO 31.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6967