Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF25/21 telefon 91,03 s DPH 9/2016, 2/2018 08.02.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF37/21 drobný materiál VT 44,56 s DPH O24/21 24.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF36/21 Tonery 661,90 s DPH O17/21 22.02.2021 Iveta Sokolová-OPTIMA ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF35/21 písací stôl,regál 255,00 s DPH O8/21 22.02.2021 tempo kondela ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 04.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF34/21 predĺženie domény _ zsstefsbela.eu 6,00 s DPH O21/21 22.02.2021 Elbia s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF33/21 Oprava rozvádzača a svietidiel 3 297,60 s DPH O12/21 19.02.2021 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF32/21 SSD, Pamäť_VT 94,16 s DPH O16/21 19.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF31/21 školské ovocie 6,44 s DPH 13/2020 19.02.2021 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF30/21 telefon 78,53 s DPH 2/2017, 1,12,28/2018 19.02.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF29/21 plyn 452,23 s DPH 4/2019 15.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF28/21 elektrina 490,38 s DPH 24/2017 15.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF27/21 demontáž a montáž ohrievača TÚV 2 760,00 s DPH O9/21 10.02.2021 Remeslá Belá spol.s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF26/21 stravné lístky 4 188,02 s DPH O14/21 2/2021 10.02.2021 DOXX - Stravné lístky ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF24/21 dezinfekčný krém 420,00 s DPH O10/21 08.02.2021 VOLCANO s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF39/21 Webcamery 427,58 s DPH O23/21 24.02.2021 WebComs s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 22.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF23/21 pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 1/2019 08.02.2021 Pracovná zdravotná služba ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF22/21 SSD, materiál VT 183,23 s DPH O11/21 08.02.2021 JURsat COMPUTERS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF21/21 plyn 1 197,00 s DPH 4/2019 08.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 11.02.2021 26.02.2021
    Faktúra DF20/21 monitor, klávesnice 280,89 s DPH O6/21 02.02.2021 Partner Retail, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.01.2021 26.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7707