• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Maľovanie prietorov ZŠ a výmena podláh 6 500.00 bez DPH 10.02.2014 10.2.2014 do 10.00 hod 07.03.2014 10.02.2014 ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 04.02.2014
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF188/20 plyn ZŠ predná budova 508,00 s DPH 4/2019 26.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.10.2020 30.10.2020
    Objednávka O98/20 nálepky na schody 308,00 s DPH 09.11.2020 INSPIO PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.11.2020
    Objednávka O97/20 oprava vonkajšej fasády 2 220,00 s DPH 09.11.2020 Remeslá Belá spol.s r.o. PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.11.2020
    Objednávka O96/20 Mobilný regál na lopty,Univerzálny vozík na žinienky 824,99 s DPH 05.11.2020 Ing.Ondrej Kavka_OK_SPORT PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.11.2020
    Objednávka O95/20 Klávesnica + myš (set) 72,74 s DPH 05.11.2020 JURsat COMPUTERS PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.11.2020
    Objednávka O94/20 oprava el.zámku, vonkajšieho svetla a školského,zvončeka 320,00 s DPH 05.11.2020 ZipserNet PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.11.2020
    Faktúra DF194/20 interaktiv NJ_licencia 9,00 s DPH O90/20 28.10.2020 OXICO ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 29.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF193/20 učebnice 212,80 s DPH O45/20 28.10.2020 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 29.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF192/20 učebnice 980,00 s DPH O89/20 28.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 29.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF191/20 písací stôl 285,00 s DPH O88/20 28.10.2020 NOVA Style Nabytok ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 29.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF190/20 poistenie majetku 126,67 s DPH 8093230339 28.10.2020 ČSOB Poisťovňa, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF189/20 voda 291,56 s DPH 20/2017 26.10.2020 PVPS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 28.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF187/20 školský nábytok 3 402,40 s DPH O80/20 23.10.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 23.10.2020 30.10.2020
    Objednávka O100/20 stravné lístky 1 500,90 s DPH 11.11.2020 DOXX - Stravné lístky PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 12.11.2020
    Faktúra DF186/20 aktualizácia programu ŠJ 4 48,00 s DPH O86/20 22.10.2020 SOFT-GL, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 23.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF185/20 Podpora Human Resources 31,09 s DPH 27112007 22.10.2020 SOFTIP, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 23.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF184/20 voda ZŠ, ŠJ 348,89 s DPH 20/2017 22.10.2020 PVPS ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 23.10.2020 30.10.2020
    Faktúra DF183/20 školské ovocie 9,78 s DPH 13/2020 22.10.2020 Marko Tatry ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 23.10.2020 30.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7408