• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF101/19 preprava autobusom Lendak-Spišská Belá-Osvienčim,a späť 450,00 s DPH O42/19 14.06.2019 Tomáš Hudák 05.05.2020
    Faktúra DF131/19 materiál na drobnú údržbu 68,86 s DPH O49/19 14.08.2019 Eurotrend Špak, s.r.o. 16.08.2019 30.08.2019
    Faktúra DF121/19 podlahárske práce - oprava 511,68 s DPH O48/19 24.07.2019 Remeslá Belá spol.s r.o. 25.07.2019
    Faktúra DF115/19 servítky, plast.lyžičky 38,14 s DPH O50/19 05.07.2019 Jozef Kušmirek 25.07.2019
    Faktúra DF111/19 dodanie a montáž termoregulátorov na radiátory 4 551,65 s DPH O46/19 02.07.2019 Jaroslav Hrebík - voda,kúrenie,plyn 25.07.2019
    Faktúra DF108/19 aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 399,00 s DPH O45/19 24.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 05.05.2020
    Faktúra DF107/19 keks 180,46 s DPH O44/19 21.06.2019 Gabriel Gemza - BELAN 05.05.2020
    Faktúra DF104/19 škola v prírode 5 250,00 s DPH O43/19 18.06.2019 Lobelka 05.05.2020
    Faktúra DF103/19 tlačivá 139,43 s DPH O18/19 14.06.2019 ŠEVT, a.s. 05.05.2020
    Faktúra DF102/19 oprava elektrickej pece 70,20 s DPH O40/19 14.06.2019 Pjatáková Anna 05.05.2020
    Faktúra DF100/19 overenie váh 27,00 s DPH O37/19 11.06.2019 Slovenská legálna metrológia 05.05.2020
    Faktúra DF138/19 kancelárske potreby 210,20 s DPH O55/19 05.09.2019 KP plus,s.r.o 09.09.2019 30.09.2019
    Faktúra DF98/19 preprava autobusom Spišská Belá-Prešov 150,00 s DPH O38/19 10.06.2019 Theisz Transport 05.05.2020
    Faktúra DF95/19 materiál na drobnú údržbu 87,75 s DPH O41/19 11.06.2019 Eurotrend Špak, s.r.o. 05.05.2020
    Faktúra DF91/19 UP pre HV 1.-4.roč. CD _ SZP 35,00 s DPH O39/19 23.05.2019 Pavelčákovci 05.05.2020
    Faktúra DF90/19 kalibrácia váh 36,00 s DPH O34/19 22.05.2019 Ing. Pillár Slavomír 05.05.2020
    Faktúra DF89/19 oprava dataprojektora EB-455Wi 168,00 s DPH O33/19 22.05.2019 Asupport s.r.o. 05.05.2020
    Faktúra DF85/19 kancelárske potreby 364,18 s DPH O36/19 14.05.2019 KP plus,s.r.o 05.05.2020
    Faktúra DF84/19 čistiace prostriedky podľa prílohy 111,54 s DPH O35/19 13.05.2019 KP plus,s.r.o 05.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6976