• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF135/13 telefon 72,92 s DPH z18/12 14.10.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 18.10.2013
    Faktúra DF154/18 funkcia technika PO A čINNOSTI bts 60,00 s DPH z14/2015 03.10.2018 LINOVEC SK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 29.10.2018
    Faktúra DF113/12 školenia s extermými metodikmi 8 501,60 s DPH z 22.3.2010 04.06.2012 Žilinská univerzita ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 29.06.2012
    Faktúra DF151/15 školské ovocie 88,78 s DPH Z9/2015 04.12.2015 GAS Familia, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 11.12.2015
    Faktúra DF127/15 školské ovocie 85,27 s DPH Z9/2015 05.11.2015 GAS Familia, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 11.11.2015
    Faktúra DF164/15 školské ovocie 88,00 s DPH Z9/2015 10.12.2015 GAS Familia, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 11.12.2015
    Faktúra DF118/15 školské ovocie 84,60 s DPH Z9/2014 14.10.2015 GAS Familia, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.10.2015
    Faktúra DF173/14 servisná služba - hygienické prostriedky 92,88 s DPH Z9/2013 08.12.2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.12.2014
    Faktúra DF136/15 servisná služba - hygienické prostriedky 94,75 s DPH Z9/2013 16.11.2015 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 03.12.2015
    Faktúra DF149/14 servisná služba - hygienické prostriedky 92,88 s DPH Z9/2013 27.10.2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 31.10.2014
    Faktúra DF33/15 servisná služba - hygienické prostriedky 92,88 s DPH Z9/2013 08.04.2015 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 17.04.2015
    Faktúra DF25/14 servisná služba - hygienické prostriedky 92,88 s DPH Z9/2013 10.03.2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 20.03.2014
    Faktúra DF3/14 servisná služba-hygienické prostriedky 92,88 s DPH Z9/2013 13.01.2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 27.01.2014
    Faktúra DF66/14 serviská služba - hygienické prostriedky 92,88 s DPH Z9/2013 05.05.2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 20.05.2014
    Faktúra DF105/15 servisná služba - hygienické prostriedky 94,75 s DPH Z9/2013 21.09.2015 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 23.09.2015
    Faktúra DF68/15 servisná služba - hygienické prostriedky 58,06 s DPH Z9/2013 04.06.2015 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 05.06.2015
    Faktúra DF34/22 telefon ZŠ, ŠJ 118,89 s DPH Z8/21,7/20,21-22/19 07.03.2022 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 08.03.2022 31.03.2022
    Faktúra DF205/21 telefon 118,80 s DPH Z8/21,7/20,21-22/19 08.09.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 16.09.2021 30.09.2021
    Faktúra DF5/22 telefon ZŠ, ŠJ 122,16 s DPH Z8/21,7/20,21-22/19 17.01.2022 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 18.01.2022 31.01.2022
    Faktúra DF240/21 telefon ZŠ, ŠJ 119,39 s DPH Z8/21,7/20,21-22/19 09.11.2021 Slovak Telecom ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 12.11.2021 01.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7408