• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O118/21 servis šk.zvončekov,reproduktorov 100,00 s DPH 27.10.2021 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 27.10.2021
    Faktúra 21503297 16.6.2015 115,28 s DPH DFE118 16.06.2015 Next-trade ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 18.06.2015
    Objednávka O58/14 250 ks stravných lístkov 650,00 s DPH 30.06.2014 ROJKO a spol. s r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Stanislav Pitoniak riaditeľ ZŠ 30.06.2014
    Objednávka 103/23 2x HP ProBook - paušálny príspevok NIVAM 1 984,01 s DPH 10.10.2023 Datacomp s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 10.10.2023
    Faktúra 190/23 2x HP ProBook - paušálny príspevok NIVAM 1 984,01 s DPH 103/23 11.10.2023 Datacomp s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Objednávka 64/24 3 ks korková tabuľa 265,56 s DPH 10.06.2024 Bross Techmology s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 10.06.2024
    Faktúra 122/24 3 ks korková tabuľa 265,56 s DPH 64/24 24.06.2024 Bross Techmology s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 24.06.2024 24.06.2024
    Objednávka 73/23 3 ks stôl obojstranný so zásuvkou 1 422,00 s DPH 10.07.2023 Stolárstvo Šavel s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 10.07.2023
    Faktúra DF105/14 330 ks čokolády k MDD 132,00 s DPH O47/14 07.07.2014 p. Kušmírek ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 29.07.2014
    Objednávka O47/14 330 ks čokolády k MDD 132,00 s DPH 28.05.2014 p. Kušmírek ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Stanislav Pitoniak riaditeľ ZŠ 30.05.2014
    Objednávka O9/16 35ks skipasov a 13ks lyžiarska výstroj 2 195,00 s DPH 03.02.2016 IMMOBAU s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 05.02.2016
    Objednávka 22/23 3x set opierka a sedák SMILE plast zelená 226,00 s DPH 31.01.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 31.01.2023
    Faktúra DF54/18 ABS dosky 486,32 s DPH 032/18 09.04.2018 KRaF s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 30.04.2018
    Objednávka 032/18 ABS dosky 500,00 s DPH 02.04.2018 KRaF s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 12.04.2018
    Objednávka 029/19 ABS hranipex dosky 153,89 s DPH 05.04.2019 KRaF s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 12.04.2019
    Faktúra DF67/19 ABS hranipex dosky 153,89 s DPH O29/19 16.04.2019 KRaF s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 03.05.2019
    Objednávka O37/16 AC Adaptér pre IBM Lenovo 21,71 s DPH 17.05.2016 Michal Jaroš - MiJa ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 19.05.2016
    Faktúra DF80/16 AC Adaptér pre IBM Lenovo 21,71 s DPH O37/16 17.05.2016 Michal Jaroš - MiJa ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 19.05.2016
    Objednávka O87/19 ACRA Multifunkčný závesný posilňovací systém,- popruhy 1 ks 22,14 s DPH 19.11.2019 Krimar PaedDr. Gumulák riaditeľ ZŠ 19.11.2019
    Faktúra DF172/12 Abeceda- UP 48,90 s DPH O72/12 05.09.2012 LegalSoft, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 11.09.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7408