• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF218/18 žinienky 450,79 s DPH 0100/18 20.12.2018 FINSO Obchod ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 31.12.2018
    Objednávka 0100/18 žinienky 450,79 s DPH 05.12.2018 FINSO Obchod ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 14.12.2018
    Objednávka O3/16 žiarovky 20ks 17,50 s DPH 11.01.2016 Rastislav Varga - ELEKTRONIK ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 12.01.2016
    Faktúra DF2/16 žiarovky 17,50 s DPH O3/16 18.01.2016 Rastislav Varga - ELEKTRONIK ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 05.02.2016
    Faktúra DF19/19 žiarovky 59,64 s DPH 010/19 05.02.2019 ZipserNet ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 28.02.2019
    Objednávka O125/20 šálka s potlačou ZŠ, hrnček klasik s potlačou ZŠ 376,80 s DPH 26.11.2020 Martin Groman - AFU fotografia PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 30.11.2020
    Faktúra DF249/19 švédska bedňa_MVŽ 319,00 s DPH O115/19 20.12.2019 TRIBO 20.12.2019 30.12.2019
    Objednávka O115/19 švédska bedňa 319,00 s DPH 13.12.2019 TRIBO PaedDr. Gumulák riaditeľ ZŠ 13.12.2019
    Objednávka 78/2017 švihadlá 18,49 s DPH 16.11.2017 Sportisimo SK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 21.11.2017
    Faktúra DF179/17 švihadlá 18,49 s DPH 78/17 22.11.2017 Sportisimo SK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 06.12.2017
    Objednávka O109/12 štrkodrva s DPH 07.12.2012 Marián Harniš - HAMA ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. S.Pitoniak riaditeľ ZŠ 11.12.2012
    Faktúra DF245/12 štrkodrva 130,03 s DPH O109/12 11.12.2012 Marián Harniš - HAMA ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 27.12.2012
    Faktúra DF99/12 športové potreby pre ŠSZČ 889,90 s DPH O35/12 08.05.2012 CWT Sport, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 31.05.2012
    Objednávka O35/12 športové potreby pre ŠSZČ 1 700,00 s DPH 25.04.2012 CWT Sport, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. S.Pitoniak riaditeľ ZŠ 04.05.2012
    Faktúra DF98/12 športové potreby pre ŠSZČ 828,02 s DPH O35/12 08.05.2012 CWT Sport, s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 31.05.2012
    Faktúra D53/19 špeciálne čistiace prostriedky 214,80 s DPH O27/19 27.03.2019 TECH-LIT SK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka 27.03.2019
    Objednávka 027/19 špeciálne čistiace prostriedky 214,80 s DPH 22.03.2019 TECH-LIT SK ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 27.03.2019
    Objednávka O55/2015 špeciálne čistiace prostriedky 152,00 s DPH 12.10.2015 BRISTON ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľkaZŠ 16.10.2015
    Faktúra DF130/15 špeciálne čistiace prostriedky 152,00 s DPH O55/15 05.11.2015 BRISTON ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 11.11.2015
    Faktúra 55/2023 školský nábytok,skriňa šatňová 8 ks 3 416,00 s DPH 031/23 29.03.2023 Daffer s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 29.03.2023 29.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7010