• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 91/23 telefon ZŠ, ŠJ 119,91 s DPH Z06/20, 13/21 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.05.2023 17.04.2023
    Faktúra 72/23 telefon ZŠ, ŠJ 74,17 s DPH Z06/20, 13/21 12/2015 14.04.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.04.2023 18.04.2023
    Faktúra 71/23 telefon ZŠ, ŠJ 128,91 s DPH Z06/20, 13/21 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra 93/23 telefon ZŠ, ŠJ 67,07 s DPH Z06/20, 13/21 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 18.05.2023 17.04.2023
    Faktúra 108/24 systémová podpora 224,36 s DPH Z02/22 03.06.2024 MADE, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 03.06.2024 03.06.2024
    Faktúra DF203/21 Elektrická panvica 4 048,50 s DPH O99/21 06.09.2021 DAKOV trade ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 07.09.2021 30.09.2021
    Faktúra DF214/20 školský nábytok 1 406,00 s DPH O99/20 23.11.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.11.2020
    Faktúra DF227/19 reprobox, loptičky floorbal _UP SZP 105,00 s DPH O99/19 12.12.2019 CentroDOM s.r.o. 13.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF234/19 DELOCK 20595 41,67 s DPH O99/19 16.12.2019 THS Kežmarok 18.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF196/16 Eta vysávač 99,90 s DPH O99/16 09.12.2016 CentroDOM ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 16.12.2016
    Faktúra DF183/14 oprava poistného ventilu a spätnej klapky 264,00 s DPH O99/14 15.12.2014 JURTLAK Marián Jurkovský ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.12.2014
    Faktúra DF230/12 tlačiareň, tonery 711,62 s DPH O99/12 27.11.2012 ŠEVT, a.s. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 30.11.2012
    Faktúra DF197/21 kancelárske potreby 253,15 s DPH O98/21 03.09.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 07.09.2021 30.09.2021
    Faktúra DF204/21 kancelárske potreby 18,96 s DPH O98/21 08.09.2021 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 16.09.2021 30.09.2021
    Faktúra DF213/20 nálepky na schody 308,00 s DPH O98/20 20.11.2020 INSPIO ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 25.11.2020 30.11.2020
    Faktúra DF229/19 stravné lístky 3,90 € 978,30 s DPH O98/19 6/2019 12.12.2019 DOXX - Stravné lístky 13.12.2019 30.12.2019
    Faktúra DF205/16 revízie elektrických zariadení a bleskozvodov 1 780,80 s DPH O98/16 13.12.2016 Jozef Sičár ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá Mgr. Elena Stachová riaditeľka ZŠ 16.12.2016
    Faktúra DF182/14 interakt. program - ALF SK Gold 569,00 s DPH O98/14 11.12.2014 Interaktívna škola. s.r.o. ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 16.12.2014
    Faktúra DF226/12 Tonery 191,06 s DPH O98/12 23.11.2012 Iveta Sokolová- OPTIMA ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá 23.11.2012
    Faktúra DF193/21 oprava žalúzii 1 500,00 s DPH O97/21 30.08.2021 Radoslav Gurka ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 30.08.2021 31.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7408